k1 追問

2023-05-25 14:25

2021-2022年有加計抵減，2023年沒有 余額是可以對上的  是因為這邊本期發(fā)生額本期調(diào)減額不一致嗎

meizi老師 解答

2023-05-25 14:26

你好；  那你就把22年的處理下； 因為比例有降低了； 所以你要去改22年的數(shù)據(jù)的 

k1 追問

2023-05-25 14:27

但是22年比例就是10%啊

meizi老師 解答

2023-05-25 14:29

你好 ；  你們是現(xiàn)代服務還是生活服務 ？  

k1 追問

2023-05-25 14:35

現(xiàn)代服務的老師

meizi老師 解答

2023-05-25 14:36

那你們是按10%加計扣除的； 22年 ； 你去看看之前的數(shù)據(jù)是不是不對；  看稅務局的提示； 是你們的金額填寫錯誤了；到期期末有可計提余額的