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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2023-05-26 12:07

你好,這種情況,母公司是需要填關(guān)聯(lián)企業(yè)往來交易表的

ZLJ 追問

2023-05-26 12:11

老師,那年度交易關(guān)聯(lián)財務(wù)狀況分析表怎么填,那個表格上收入、成本和費用都和子公司沒有關(guān)系,子公司提供的勞務(wù)成本做的產(chǎn)成品還沒有對外銷售。

鄒老師 解答

2023-05-26 12:51

你好,根據(jù)關(guān)聯(lián)交易形成的收入,成本,費用據(jù)實填寫就好了

ZLJ 追問

2023-05-26 13:51

老師,年度交易關(guān)聯(lián)財務(wù)狀況分析表和利潤表差不多,那里面的數(shù)據(jù)都和關(guān)聯(lián)子公司沒有關(guān)系,都是母公司的數(shù)據(jù)。

鄒老師 解答

2023-05-26 13:52

你好,和關(guān)聯(lián)子公司沒有關(guān)系,那相應(yīng)數(shù)據(jù)填寫0就是了 

ZLJ 追問

2023-05-26 13:55

老師, 那境內(nèi)關(guān)聯(lián)交易那列的數(shù)據(jù)都是0,年度交易關(guān)聯(lián)財務(wù)狀況分析表還要填嗎

鄒老師 解答

2023-05-26 13:55

你好,境內(nèi)關(guān)聯(lián)交易那列的數(shù)據(jù)都是0,就不需要填寫這個表格 

ZLJ 追問

2023-05-26 13:57

老師, 那這樣需要填什么表格。

鄒老師 解答

2023-05-26 13:58

你好,境內(nèi)關(guān)聯(lián)交易那列的數(shù)據(jù)都是0,只需要填寫關(guān)聯(lián)關(guān)系表 

ZLJ 追問

2023-05-26 14:06

好的,謝謝老師,老師119企業(yè)集團最終控股企業(yè)填我選是提示你企業(yè)是否為跨國企業(yè)集團(見上傳附件),我選否,120企業(yè)集團最終控股企業(yè)名稱寫什么,我填母公司,提示保存不了,不能是母公司的名稱。現(xiàn)填表的企業(yè)就是母公司,沒有上一級了,這個要怎么填,帶*號必填項。

鄒老師 解答

2023-05-26 14:07

你好,單位是屬于 企業(yè)集團最終控股企業(yè)嗎? 

ZLJ 追問

2023-05-26 14:13

老師, 我現(xiàn)在填的母公司就是由兩個自然人股東組成的A公司,A公司作為股東投資了全資子公司B,A公司算企業(yè)集團最終控股企業(yè)嗎

鄒老師 解答

2023-05-26 14:14

你好,根據(jù)你的描述,是的  

ZLJ 追問

2023-05-26 14:22

您集團是否為跨國企集團(如為非跨國企業(yè)集團也不必報“國別報告”),且上一會計年度合并財務(wù)報表中的各類收入金額合計超過55億元人民幣?如選“是”應(yīng)填報“國別報告”,選“否”不必填報“國別報告”.老師,我們不符合這個提示,不是跨國企集團且上一年度合并財務(wù)報且收入合計沒有超過55億,所以我選的否。可是選否120企業(yè)集團最終控股企業(yè)名稱寫什么

鄒老師 解答

2023-05-26 14:23

你好,這里是企業(yè)集團最終控股企業(yè),并不代表一定是外國企業(yè)啊  

ZLJ 追問

2023-05-26 14:33

您集團是否為跨國企集團(如為非跨國企業(yè)集團也不必報“國別報告”),且上一會計年度合并財務(wù)報表中的各類收入金額合計超過55億元人民幣?老師, 根據(jù)這個提示是要兩個條件符合才是選是,我們不是外國的企業(yè),且上一會計年度合并財務(wù)報表中的各類收入金額合計沒有超過55億,所以我選否,現(xiàn)主要是選了否,120企業(yè)集團最終控股企業(yè)名稱寫什么

鄒老師 解答

2023-05-26 14:33

你好,根據(jù)你的描述,這里的120企業(yè)集團最終控股企業(yè)名稱就是:A公司

ZLJ 追問

2023-05-26 14:37

老師, 我選了A公司,保存提示不能是A公司。還是這個關(guān)聯(lián)表母公司是不用填的。

鄒老師 解答

2023-05-26 14:37

你好,既然A是最終的母公司,為什么不能填寫呢

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你好,這種情況,母公司是需要填關(guān)聯(lián)企業(yè)往來交易表的
2023-05-26 12:07:42
您好,這個是需要的,因為取得分紅后,是母公司交稅的
2022-04-23 10:13:18
學員你好,題目不完整,能發(fā)具體的題目嗎
2021-11-10 11:27:35
你好,是分得的利潤嗎
2017-07-24 09:46:21
你好 不可以阿,這兩個是獨立的法人地位,你不能這樣合并的 合并報表稅務(wù)局是不認的
2023-06-06 17:08:24
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