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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-05-26 12:57

你好,沒有問題的,可以的。

粗枝小葉 追問

2023-05-26 13:00

那我匯算清繳,年度報表按我22年的帳上的數(shù)據(jù)不用改吧?直接納稅調(diào)整的時候調(diào)?

郭老師 解答

2023-05-26 13:00

是是的,不用修改的。

粗枝小葉 追問

2023-05-26 13:05

那這個情況我應該用哪個納稅調(diào)整項目來調(diào)整呢

郭老師 解答

2023-05-26 13:08

納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額,這個是不允許抵扣的,然后固定資產(chǎn)的折舊在105080這個表格里面體現(xiàn)。

粗枝小葉 追問

2023-05-26 13:52

我看了一下扣除項目30欄是其他,填這里就行是吧?那我全部經(jīng)過以前年度損益調(diào)整,直接把加計抵減金額抵掉,那就弄不到固定資產(chǎn)了,105080就不需要體現(xiàn)了吧

郭老師 解答

2023-05-26 13:57

可以的,可以的,可以的。

粗枝小葉 追問

2023-05-26 16:14

老師,審計報告發(fā)給我們確認,需要注意哪些?

郭老師 解答

2023-05-26 16:17

你看下他給你調(diào)整的符不符合稅法的規(guī)定。

粗枝小葉 追問

2023-05-26 16:22

審計報告出來了,匯算清繳年度財務報表按審計調(diào)整后的填嗎?

郭老師 解答

2023-05-26 16:23

主要是你賬上怎么調(diào)整的,你賬上在第四季度修改的嗎?如果是的話,你匯算清要按照調(diào)整之后的來。

粗枝小葉 追問

2023-05-26 16:27

在次年調(diào)整的話,就按自己賬上的報表是吧?

郭老師 解答

2023-05-26 16:30

是是的,是這么做的。

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你好,對的,盤盈的固定資產(chǎn),作為前期差錯處理,在按管理權限報經(jīng)批準處理前,應先通過“以前年度損益調(diào)整”科目核算
2021-05-12 10:35:41
你好,盤盈用以前年度損益調(diào)整,盤虧用待處理財產(chǎn)損益
2016-07-22 10:40:27
“待處理財產(chǎn)損益”賬戶下有“待處理固定資產(chǎn)損益”明細分類賬戶,但按會計準則規(guī)定,固定資產(chǎn)盤盈應作為前期差錯記入“以前年度損益調(diào)整”科目,那么“待處理固定資產(chǎn)損益”明細分類賬戶不就沒意義了嗎
2015-12-19 10:09:26
你好,是的,盤盈固定資產(chǎn)按差錯通過以前年度損益調(diào)整
2021-05-12 11:38:16
固定資產(chǎn)盤盈要通過待處理 財產(chǎn)損益核算
2021-05-10 20:58:41
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