小魚兒 追問

2023-05-29 15:14

不是，期初的時(shí)候錄入就是錯(cuò)誤的

郭老師 解答

2023-05-29 15:16

那你這個(gè)期初是哪里來的？內(nèi)賬還是外賬？

小魚兒 追問

2023-05-29 15:22

內(nèi)賬，我才接手這個(gè)公司的帳，很多問題

郭老師 解答

2023-05-29 15:23

那你用利潤分配為這點(diǎn)來做，借利潤分配未分配利潤，貸庫存商品。

小魚兒 追問

2023-05-29 15:46

我可以這樣把他的庫存調(diào)出來嗎？

郭老師 解答

2023-05-29 15:46

固定資產(chǎn)清理是什么的？

小魚兒 追問

2023-05-29 15:51

因?yàn)槲疫@個(gè)是沒有設(shè)置“待處理財(cái)產(chǎn)損溢”科目

郭老師 解答

2023-05-29 15:52

直接借管理費(fèi)用帶庫存商品就是了。

小魚兒 追問

2023-05-29 15:53

軟件公司讓我找找一個(gè)一級科目增加的待處理財(cái)產(chǎn)損溢，但你說的這個(gè)那你用利潤分配為這點(diǎn)來做，借利潤分配未分配利潤，貸庫存商品。我沒有理解

郭老師 解答

2023-05-29 15:56

跨年了，跨年的用利潤分配，未分配利潤和你當(dāng)年做管理費(fèi)用是一樣的。

小魚兒 追問

2023-05-29 16:01

直接沖銷嗎，沒有懂呢

郭老師 解答

2023-05-29 16:04

這是當(dāng)年的還是跨年的，直接沖就可以的，你沒有待處理財(cái)產(chǎn)損益，不要做了這一個(gè)，你做了固定資產(chǎn)清理，這個(gè)不對，你處置固定資產(chǎn)的時(shí)候才做這一個(gè)。

小魚兒 追問

2023-05-29 16:16

跨年了，這樣要怎么做

郭老師 解答

2023-05-29 16:17

跨年了，按照我上面寫的那個(gè)未分配利潤

小魚兒 追問

2023-05-29 16:23

借未分配利潤 貸庫存商品

郭老師 解答

2023-05-29 16:24

對的，是的，是這么做的。