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老師，請問一下，成立分公司之后，母公司的固定資產(chǎn)包括母公司原先的環(huán)評等，母公司搬遷之后，剩下的這些資產(chǎn)分公司可以直接使用嗎？是否需要走什么手續(xù)
睦
于2023-05-30 08:40 發(fā)布 ??582次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2023-05-30 08:42
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老師，子公司賣自己的舊固定資產(chǎn)給母公司，母公司直接當(dāng)存貨當(dāng)月就銷售給其它客戶，請問合同報表抵銷分錄是什么？
答： 在編制合并財務(wù)報表時，對于這種內(nèi)部交易，需要進(jìn)行抵銷處理。抵銷分錄的主要目的是消除內(nèi)部交易對合并財務(wù)報表的影響，以反映企業(yè)整體的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。 對于子公司賣自己的舊固定資產(chǎn)給母公司，母公司直接當(dāng)存貨當(dāng)月就銷售給其它客戶的交易，抵銷分錄可能如下： 抵銷內(nèi)部銷售收入和成本： 借：營業(yè)收入（母公司） 貸：營業(yè)成本（母公司） 借：營業(yè)成本（子公司） 貸：營業(yè)收入（子公司） 抵銷內(nèi)部固定資產(chǎn)交易的影響： 借：固定資產(chǎn)原價（母公司） 貸：固定資產(chǎn)原價（子公司） 借：營業(yè)外收入（母公司） 貸：營業(yè)外收入（子公司） 借：營業(yè)外支出（母公司） 貸：營業(yè)外支出（子公司） 抵銷內(nèi)部存貨交易的影響： 借：營業(yè)成本（母公司） 貸：營業(yè)成本（子公司） 借：營業(yè)收入（母公司） 貸：營業(yè)收入（子公司） 借：存貨（母公司） 貸：存貨（子公司） 借：營業(yè)成本（母公司） 貸：存貨（母公司） 借：存貨（子公司） 貸：營業(yè)成本（子公司） 借：營業(yè)收入（母公司） 貸：營業(yè)成本（母公司） 借：營業(yè)成本（子公司） 貸：營業(yè)收入（子公司） 借：營業(yè)成本（母公司） 貸：存貨（母公司） 借：存貨（子公司） 貸：營業(yè)成本（子公司）
準(zhǔn)備新開一家公司，前期買的貨架、冷柜、及網(wǎng)絡(luò)視頻系統(tǒng)都是拿準(zhǔn)備新開公司付款的， 付款是它的上級公司---母公司，那固定資產(chǎn)入到母公司，折舊也入在母公司， 東西是子公司使用， 那母公司的分錄怎么寫 呢？ 子公司的分錄怎么寫呢？ 要是這些固定資產(chǎn)算是對子公司的實物資產(chǎn)投資 怎么做呢？ 發(fā)票回哪家公司的呢？
答： 你好；? ? 資產(chǎn)也是開給母公司的； 母公司做資產(chǎn) ； 那么子公司用； 可以母公司租賃給 子公司的??
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
你好，老師請問下，B公司是A公司的子公司，即A公司（母公司控制著B（子公司)由于地址的變更，現(xiàn)在A公司很多設(shè)備,材料陸續(xù)轉(zhuǎn)到B公司那生產(chǎn)經(jīng)營，請問下關(guān)于財務(wù)上（賬務(wù)上怎么對接呢）像固定資產(chǎn)，原材料很多都轉(zhuǎn)移到子公司那了。。
答： 你好，那需要內(nèi)部交易，需要把固定資產(chǎn)做出售處理
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
加載中...
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