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送心意

小鎖老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師

2023-06-02 10:30

您好，借方就是你之前計入的成本費用科目  貸方就是 借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項稅額轉(zhuǎn)出

海貝 追問

2023-06-02 10:32

款項也要退回來的，完整的分錄應(yīng)該怎么做？

小鎖老師 解答

2023-06-02 10:32

你之前的分錄是啥給我說一下，我給你說說怎么紅沖

海貝 追問

2023-06-02 10:34

2022年入賬是：借：主營業(yè)務(wù)成本   應(yīng)交稅費-進項稅額，貸：應(yīng)付賬款

小鎖老師 解答

2023-06-02 10:34

后期有沒有借 應(yīng)付賬款  貸 銀行存款

海貝 追問

2023-06-02 10:35

后期有這樣的分錄，因為我們是做快遞行業(yè)的，所以票進來直接入成本了

小鎖老師 解答

2023-06-02 10:36

這樣的  借 銀行存款   貸 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項稅額轉(zhuǎn)出  主營業(yè)務(wù)成本

海貝 追問

2023-06-02 10:38

就只做這一筆分錄就可以是嗎？5月退款還沒收到，把銀行存款先掛應(yīng)付賬款吧？

小鎖老師 解答

2023-06-02 10:39

嗯對，是這個意思的，理解的對

海貝 追問

2023-06-02 10:40

好的，明白 ，謝謝老師！

小鎖老師 解答

2023-06-02 10:42

不客氣的，祝您開心

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相關(guān)問題討論
您好，借方就是你之前計入的成本費用科目? 貸方就是 借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項稅額轉(zhuǎn)出
2023-06-02 10:30:46
紅字發(fā)票做賬是沖減進項 報稅是填寫進項轉(zhuǎn)出欄
2019-03-12 11:09:11
您好！需要沖紅：借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅
2018-08-16 14:59:55
這個不影響當(dāng)月的進項稅的
2021-07-19 17:52:03
您好，您在稅盤里導(dǎo)入信息表，用這個信息表開紅字發(fā)票。
2022-06-18 10:02:03
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