用現(xiàn)金購入辦公用品6800元。其中,管理部1200元,采購部800元,財(cái)務(wù)部800元,銷售部2000元,倉庫2000元。分錄怎么寫
刻苦的鮮花
于2023-06-05 10:09 發(fā)布 ??717次瀏覽
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小鎖老師
職稱: 注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
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借;管理費(fèi)用 貸;庫存現(xiàn)金
2017-04-10 11:10:01

借 管理費(fèi)用 2800? 銷售費(fèi)用2000? 制造費(fèi)用2000? 貸 庫存現(xiàn)金 6800
2023-06-05 10:10:17

借:管理費(fèi)用-管理部1200元
-采購部800元
-財(cái)務(wù)部800元
銷售費(fèi)用-銷售部2000元
制造費(fèi)用-倉庫2000元
貸:庫存現(xiàn)金6800
2023-05-24 08:55:11

借管理費(fèi)用。4800銷售費(fèi)用2000。
貸庫存現(xiàn)金。銷售部門以外的那幾個(gè)都計(jì)入管理費(fèi)用。
2023-04-24 11:02:13

你好
處理流程:
1.填寫報(bào)銷申請表:員工在購買辦公用品后,需要填寫報(bào)銷申請表。在申請表中,需要注明購買物品的名稱、數(shù)量、單價(jià)和總價(jià),并附上相關(guān)的發(fā)票和收據(jù)。
2.總經(jīng)理簽字:總經(jīng)理需要對報(bào)銷申請表進(jìn)行審批。如果同意報(bào)銷,總經(jīng)理需要在申請表上簽字確認(rèn)。
3.財(cái)務(wù)部門審核:財(cái)務(wù)部門需要對報(bào)銷申請表進(jìn)行審核。審核的內(nèi)容包括:核對發(fā)票和收據(jù)的真實(shí)性、核對報(bào)銷金額是否與發(fā)票和收據(jù)一致、檢查購買的物品是否符合公司的相關(guān)規(guī)定等。
4.出納支付現(xiàn)金:如果審核無誤,出納需要以現(xiàn)金的方式支付報(bào)銷款項(xiàng)。在支付前,出納需要再次核對發(fā)票和收據(jù),確保支付的金額與報(bào)銷申請表中的金額一致。
5.記錄賬目:出納支付現(xiàn)金后,需要在公司的財(cái)務(wù)軟件中記錄這筆支出。記錄的賬目應(yīng)該與報(bào)銷申請表中的信息一致,以便后續(xù)的財(cái)務(wù)審計(jì)和核對。
2023-11-25 12:56:28
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