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送心意

小鎖老師

職稱注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

2023-06-05 10:39

分錄怎么做呢?

阿寶 追問

2023-06-05 10:41

需要補(bǔ)交的這部分所得稅是單獨(dú)交,還是跟現(xiàn)在的季度預(yù)交一起呢

阿寶 追問

2023-06-05 10:49

借 累計(jì)折舊  貸 以前年度損益調(diào)整   借  以前年度損益調(diào)整    貸 未分配利潤
交稅的分錄呢?
借:累計(jì)折舊
貸:以前年度損益
借:所得稅
貸:應(yīng)交稅金-企業(yè)所得稅
借:以前年度損益
貸:所得稅
借:所得稅
貸:銀行
感覺怎么亂呢,老師幫我整理一下

阿寶 追問

2023-06-05 11:13

還有一個(gè)問題,會不會使兩表的勾稽關(guān)系對不上,影響季報(bào)呢?

小鎖老師 解答

2023-06-05 10:38

您好,對的,這樣的話,需要補(bǔ)進(jìn)去交稅

小鎖老師 解答

2023-06-05 10:40

借 累計(jì)折舊  貸 以前年度損益調(diào)整   借  以前年度損益調(diào)整    貸 未分配利潤

小鎖老師 解答

2023-06-05 10:41

是跟現(xiàn)在季度的一起的

小鎖老師 解答

2023-06-05 10:54

按照我說的那兩個(gè)分錄,然后交稅寫在本期,不沖以前年度

小鎖老師 解答

2023-06-05 11:15

這個(gè)是不會的,不影響

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相關(guān)問題討論
這個(gè)是到稅局填的嗎?需要做賬務(wù)處理嗎
2016-08-19 17:43:42
你好,是什么科目掛的?
2016-11-14 19:24:36
所得稅申報(bào)表在哪填?
2016-08-19 17:57:44
當(dāng)年是盈利了,現(xiàn)在企業(yè)所得稅是調(diào)減4萬成本,調(diào)減了成本盈利增加4萬,是再補(bǔ)交這4萬的所得稅,補(bǔ)交1萬元嗎
2020-11-06 17:18:28
你好,做相反的分錄沖減即可
2020-11-02 22:43:58
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