樂樂 追問

2023-06-07 11:15

之前21、22年符合要求，但是今年不符合。

郭老師 解答

2023-06-07 11:16

那你看下你2022年有余額嗎？這個余額不應(yīng)該有的。

樂樂 追問

2023-06-07 11:17

2022年有留底的稅

郭老師 解答

2023-06-07 11:19

你好
修改一下12月份的申報表還剩下多少，在附表四條減里面填寫多少就可以了。

樂樂 追問

2023-06-07 13:02

所以之前加計抵減金額還沒有用到，一直在帳上

郭老師 解答

2023-06-07 13:05

那你們不符合要求了，就得清零，不允許有余額了，你不允許使用這個政策了。

樂樂 追問

2023-06-07 13:23

你的意思的，之前2年提的加計抵減沒有用到，到了2023年之前沒用到的加計抵是作廢了，要在去年年底全部沖減掉之前提的加計抵減？是這個意思嗎？

郭老師 解答

2023-06-07 13:24

對的是的，是這個意思。

樂樂 追問

2023-06-07 13:38

我剛剛問了12366，說如果現(xiàn)在還在實行這個加計抵減的政策，那之前提的還是可以享受的。我現(xiàn)在在想咨詢下，這個加計抵減的公式=當(dāng)月可抵扣進項稅額的10% ,這個可抵扣進項稅額怎么理解，我都是按當(dāng)月發(fā)生的進項一進項轉(zhuǎn)出的差額提的，沒有減銷項稅額？我這個提的是不是不對？

郭老師 解答

2023-06-07 13:46

你問一下你稅務(wù)局那邊能享受吧，我記得有一個政策是不可以的。

樂樂 追問

2023-06-07 14:11

我問過了，是按我的這個計提方法計提的。

郭老師 解答

2023-06-07 14:14

那你這個提示就不需要管的。

樂樂 追問

2023-06-07 16:07

老師，你們學(xué)堂有沒有這個全電票的操作流程的學(xué)習(xí)課程 ？

郭老師 解答

2023-06-07 16:10

暫時沒有這個課程的。