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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

桂龍老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-06-07 15:09

同學(xué)，你好
繳納時(shí)：

  借：應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)

         其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)

         貸：銀行存款

  計(jì)提時(shí)

  借：管理費(fèi)用--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)

         貸：應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)

琉夏 追問

2023-06-07 15:10

那負(fù)數(shù)的部分怎么處理？

桂龍老師 解答

2023-06-07 15:11

你這是明細(xì)啊，做分錄是用總金額

你的總金額也是負(fù)數(shù)，醫(yī)保退錢到你公司了？

琉夏 追問

2023-06-07 15:11

繳費(fèi)調(diào)整比例的有正負(fù)數(shù)的怎么處理？

桂龍老師 解答

2023-06-07 15:13

祝你學(xué)習(xí)愉快同學(xué)

琉夏 追問

2023-06-07 15:18

總金額不是負(fù)數(shù)，比如這個(gè)月的醫(yī)保應(yīng)繳100元，但扣除之前月份的基數(shù)調(diào)整補(bǔ)收部分還需繳納70元，就是這種情況。那基數(shù)調(diào)整補(bǔ)收的部分不用管了，是嗎？

桂龍老師 解答

2023-06-07 16:14

你拿到醫(yī)保完稅憑證，根據(jù)完稅憑證上的內(nèi)容做分錄，不要看醫(yī)保臺(tái)賬。

琉夏 追問

2023-06-07 16:19

那是看一共扣了多少錢就可以了是嗎

桂龍老師 解答

2023-06-07 16:22

對(duì)啊，你的理解是正確的 。

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同學(xué)，你好 繳納時(shí)： 　　借：應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 　　 其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分) 　　 貸：銀行存款 　　計(jì)提時(shí) 　　借：管理費(fèi)用--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 　　 貸：應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)
2023-06-07 15:09:42
你好！貼息的計(jì)算公式：226000*6%*4*30/360=4520, 4*30是還有四個(gè)月才到期，占全年360天的比，算出貼息費(fèi)用
2020-10-26 14:19:41
借：應(yīng)收票據(jù)226000 貸：主營業(yè)務(wù)收入 200000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）26000 借：銀行存款226000 貸：應(yīng)收票據(jù)226000 貼現(xiàn)： 借：銀行存款221480 財(cái)務(wù)費(fèi)用4520 貸：應(yīng)收票據(jù)226000
2020-10-26 17:10:31
借應(yīng)收票據(jù)226000 貸主營業(yè)務(wù)收入200000 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅26000
2020-10-26 14:23:06
你好 把5月份的分錄1補(bǔ)上，然后做分錄2就是了
2019-07-12 09:22:24
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