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小林老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-06-09 10:39

您好，年報(bào)“財(cái)務(wù)費(fèi)用”不合理調(diào)增了100萬？利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)不一致是正常的。

???? 璐璐 追問

2023-06-09 10:41

也就是說，我利潤(rùn)表只要和年報(bào)的金額一致了，就不用管利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表額度金額一致或不一致了？是這意思嗎？另外，我年報(bào)變了后，我的23年一季度的報(bào)表的上年金額也需要改呢？

小林老師 解答

2023-06-09 10:42

是的，若以前年度對(duì)應(yīng)的損益，是需要還原到以前年度損益調(diào)整

???? 璐璐 追問

2023-06-09 10:46

那我用不用在23年補(bǔ)一筆分錄，就是把未分配調(diào)到以前年度損益？這筆分錄應(yīng)該怎么寫，教教我唄

小林老師 解答

2023-06-09 10:48

期末以前年度損益調(diào)整都結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)，但是以前的賬不調(diào)整，調(diào)表不調(diào)賬

???? 璐璐 追問

2023-06-09 10:49

那我的資產(chǎn)負(fù)債表不就永遠(yuǎn)永遠(yuǎn)和利潤(rùn)表不一致了么？不能在23年在來一筆，讓它一致么？

小林老師 解答

2023-06-09 10:50

資產(chǎn)負(fù)債表是累計(jì)數(shù)，利潤(rùn)表是期間數(shù)

???? 璐璐 追問

2023-06-09 10:56

另外，我今年補(bǔ)繳的所得稅，應(yīng)該怎么做分錄呢？

小林老師 解答

2023-06-09 10:57

您好，補(bǔ)繳以前年度所得稅企業(yè)所得稅，借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅，借未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整

???? 璐璐 追問

2023-06-09 11:04

謝謝你啦，知道了

小林老師 解答

2023-06-09 11:08

您客氣，非常榮幸能夠給您支持

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相關(guān)問題討論
彌補(bǔ)以前年度虧損之后沒有利潤(rùn)不交的
2019-07-11 21:40:55
你好，不需要反結(jié)賬，直接做補(bǔ)計(jì)提，然后繳納分錄 匯算清繳補(bǔ)交的稅款不在所得稅費(fèi)用體現(xiàn)的
2018-04-04 11:12:15
你沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎，你做啥分錄？
2020-03-21 15:23:56
你好，由于補(bǔ)繳所得稅，報(bào)表關(guān)系符合這個(gè)就可以的? 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)%2B凈利潤(rùn)本年累計(jì)—以前年度損益調(diào)整
2022-01-12 08:47:37
這個(gè)是調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)的年初數(shù)
2019-02-24 16:20:10
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