小U 追問

2017-12-26 10:09

但是11月份已經(jīng)付了···分錄在11月份要怎么做？12月份又要怎么做？

鄒老師 解答

2017-12-26 10:11

11借；其他應(yīng)收款  貸；銀行存款等科目
12借；管理費用等科目   貸；其他應(yīng)收款

小U 追問

2017-12-26 10:36

為什么是其他應(yīng)收款呢？

鄒老師 解答

2017-12-26 10:37

你好，之前可以看做是借支款項，后面取得發(fā)票報銷

小U 追問

2017-12-26 10:39

是公司的租金物業(yè)費呢··我們公司付了··但是到了1個月后才收到發(fā)票而且還是進(jìn)項發(fā)票

鄒老師 解答

2017-12-26 10:40

你好，你可以先做預(yù)付賬款，收到發(fā)票計入費用，同時沖銷預(yù)付賬款