阿杜 追問

2017-12-26 11:12

是的，我先第二次付了，然后他才給我退到賬戶里的。

宋生老師 解答

2017-12-26 11:13

你好！那你直接寫支付xx公司貨款就好了。

阿杜 追問

2017-12-26 11:16

嗯嗯，是我想復(fù)雜了，宋老師，我們這一筆貨款分好幾次付，沒有收到發(fā)票之前，每一筆都是做預(yù)付賬款吧？然后收到發(fā)票以后再沖？

宋生老師 解答

2017-12-26 11:19

您好！是的。就是這樣做

阿杜 追問

2017-12-26 11:26

老師，還有一個搞不懂的，就是預(yù)收、預(yù)付上面可以直接增加二級科目即可，為什么還要輔助核算？不輔助核算也行吧？還有就是軟件里，有一個客戶模塊和供應(yīng)商模塊，小公司需要啟動這兩個模塊嘛？

宋生老師 解答

2017-12-26 11:31

您好！可以不輔助的。這個自己決定。

阿杜 追問

2017-12-26 11:39

老師，客戶這邊，當(dāng)月開發(fā)票，當(dāng)月收款這種，還需要走應(yīng)收賬款科目嘛？供應(yīng)商這邊也一樣，當(dāng)月付款，當(dāng)月也能收到票，付款和收到發(fā)票時分別做分錄嘛？

宋生老師 解答

2017-12-26 11:41

您好！建議你還是要走一下比較好。因?yàn)槟阋院蟛閿?shù)據(jù)的時候方便。
供應(yīng)商也一樣。
當(dāng)然你如果有輔助核算就可以直接做。

阿杜 追問

2017-12-26 11:44

嗯嗯，好的，知道了！我沒有輔助核算，我不會弄這個輔助核算？？？

宋生老師 解答

2017-12-26 11:46

你好！你如果不弄輔助核算，就設(shè)立二級科目。
因?yàn)橄麓稳绻阋檫@個客戶本年給我們供應(yīng)了多少貨，就要用到應(yīng)付賬款-xx公司了
不然你查現(xiàn)金，查得你兩眼冒火。