老師,建筑企業(yè)下個月要季報了,我們這個月開出了125萬,經(jīng)營地在外地但還沒在當(dāng)?shù)仡A(yù)繳稅款,我們報稅要怎么報呢?
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于2017-12-26 15:11 發(fā)布 ??1128次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2017-12-26 15:11
你好,根據(jù)你賬面收入,成本,利潤總額填寫申報就是了,沒有預(yù)交在預(yù)交欄次不需要填寫
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你好,根據(jù)你賬面收入,成本,利潤總額填寫申報就是了,沒有預(yù)交在預(yù)交欄次不需要填寫
2017-12-26 15:11:52

你好!不用預(yù)交的,每個地方該收什么稅就收什么稅。沒有的不管
2018-05-04 11:59:33

您好,在公司所在地稅務(wù)局開具外經(jīng)證,再帶上貴公司營業(yè)執(zhí)照副本,經(jīng)辦人身份證,合同,到工程所在地稅務(wù)局辦理預(yù)繳手續(xù),并預(yù)繳稅費(fèi)即可。
2022-03-05 09:15:04

這個會讓你補(bǔ)稅,而且還會有滯納金的。
2023-04-19 07:08:03

根據(jù)增值稅申報表填寫說明:第28欄“①分次預(yù)繳稅額”:填寫納稅人本期已繳納的準(zhǔn)予在本期增值稅應(yīng)納稅額中抵減的稅額。
營業(yè)稅改征增值稅的納稅人,分以下幾種情況填寫:2.銷售建筑服務(wù)并按規(guī)定預(yù)繳增值稅的納稅人,其可以從本期增值稅應(yīng)納稅額中抵減的已繳納的稅款,按當(dāng)期實際可抵減數(shù)填入本欄,不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
所以,主表第19欄“本期應(yīng)納稅額”為0,所以主表第28欄“①分次預(yù)繳稅額”填寫0,本月在施工地預(yù)繳的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)以后抵減。
2020-02-11 13:30:33
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