老師你好，小規(guī)模律師事務(wù)所。合伙企業(yè)，。 1對公賬上進(jìn)來了一筆款項，個人轉(zhuǎn)入的，當(dāng)時未開發(fā)票，具體不知道是什么款，先做什么科目呢？ 2收入10萬元，合伙律師第二天就要提走80%也就是8萬元，應(yīng)該做什么科目呢？這樣提走80%合理嗎？

淑女老師

職稱：中級會計師

2017-12-26 16:09

你好，個人轉(zhuǎn)入不知道什么性質(zhì)款項計入其他應(yīng)付款，合伙律師提走對公司來說只能掛往來其他應(yīng)收款

DQ 追問

2017-12-26 16:13

提走掛其他應(yīng)收款。他需要提供發(fā)票嗎？如果一直掛著，年底需要怎么處理呢？

淑女老師解答

2017-12-26 16:15

你好，往來不用提供發(fā)票的，根據(jù)他提走的性質(zhì)是什么，如果是類洗浴分紅，以后不還回來了，可以年底做分紅，或者年底也掛著往來

DQ 追問

2017-12-26 16:20

老師，比如收入是10萬，他提走8萬，分錄就是：借：其他應(yīng)收款貸：銀行存款，，年底作為分紅會計分錄怎么做呢、?

淑女老師解答

2017-12-26 16:21

@DQ:年底分紅的話是借：未分配利潤貸：其他應(yīng)收款

精選問題

合并報表抵子公司的凈利潤和母公司的長投，這個長問

你好，對的，你說的沒問題。答
@樸老師，追問次數(shù)用完，只知道增值稅是1%的稅負(fù)，其它問

你就按他說的來扣就行答
200W扣五個點的稅，是多少問

直接就是200*95%就行了哈答
老師：本來裝修押金有2萬，在做期初數(shù)時只做了1萬，漏問

借：其他應(yīng)付款-XX22000， ? ? ? ?銷售費用-租金-10000 貸：?其他應(yīng)收款-裝修押金10000? ? ? ? ? 銀行存款2000 答
企業(yè)承包中小學(xué)食堂是否免增值稅問

企業(yè)承包中小學(xué)食堂，不免增值稅答

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