鄧婷蔚 追問

2023-06-12 11:09

是稅額沒入賬，其他入賬了

東老師 解答

2023-06-12 11:09

你的意思是沒有價(jià)稅分離對(duì)嗎

鄧婷蔚 追問

2023-06-12 11:11

老師，實(shí)際上是我未交增值稅科目貸方余額，但又沒有欠稅。查了原因，通行費(fèi)當(dāng)普票用了。或者部分進(jìn)項(xiàng)未入賬

東老師 解答

2023-06-12 11:14

意思是你已經(jīng)抵扣了，但是沒有入賬，對(duì)嗎？

鄧婷蔚 追問

2023-06-12 11:15

是的，沒有價(jià)稅分離。導(dǎo)致現(xiàn)在未交增值稅科目貸方余額，我想把賬結(jié)清

東老師 解答

2023-06-12 11:15

那就是這么做 借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅   借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

鄧婷蔚 追問

2023-06-12 11:19

然后再把進(jìn)項(xiàng)抵未交增值稅科目對(duì)吧

東老師 解答

2023-06-12 11:19

對(duì)，沒錯(cuò)的，沒錯(cuò)的，就是這樣

鄧婷蔚 追問

2023-06-12 11:22

好的，謝謝老師

東老師 解答

2023-06-12 11:24

請(qǐng)幫忙給個(gè)五星好評(píng)，謝謝您了