Time with you 追問

2017-12-27 14:47

可是我們公司10月份才注冊的  10月份有開一張發(fā)票5萬多   然后11月份有收到16萬多 但是是12月份開的發(fā)票。所以我11月份不是只能做預(yù)收款嗎？得在12月份開了發(fā)票之后再確認(rèn)收入   做到主營業(yè)務(wù)收入里面去??？  那現(xiàn)在怎么做呢？11月？

宋生老師 解答

2017-12-27 14:49

你好！你11月操作上可以不做收入，但是不做收入就不要做成本

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2017-12-27 14:55

@宋老師:那我月末不結(jié)轉(zhuǎn)成本和費(fèi)用可以嗎？等到12月份有收入了在結(jié)轉(zhuǎn)。  11月份只做預(yù)收款，成本費(fèi)用那些我已經(jīng)做到11月份了，是要改成12月份的嗎？還是11月份不結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用??？

宋生老師 解答

2017-12-27 14:56

您好！你有發(fā)生損益類的科目當(dāng)然是要結(jié)轉(zhuǎn)的。
只是沒有收入就沒有對應(yīng)的成本

Time with you 追問

2017-12-27 14:58

@宋老師:可是我們11月份是有預(yù)收啊 ，也有發(fā)生成本費(fèi)用啊，那現(xiàn)在該怎么做呢？

宋生老師 解答

2017-12-27 15:00

您好！如果你要按稅法來做，你預(yù)收的時候確認(rèn)收入，然后確認(rèn)對應(yīng)的成本。

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2017-12-27 15:14

@宋老師:那這樣我是要吧12月份的發(fā)票做到11月份來嗎？然后12月份的成本費(fèi)用呢？怎么結(jié)轉(zhuǎn)，12月份沒有收入啊。

宋生老師 解答

2017-12-27 15:16

您好！具體怎么操作，你要問管理員了，因?yàn)檫@很容易重復(fù)交稅。

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2017-12-27 15:17

@宋老師:好吧 謝謝老師的耐心回復(fù)

宋生老師 解答

2017-12-27 15:18

你好！不客氣的。因?yàn)槎惙ū旧硪蟀赐旯こ潭?，但是?shí)際操作中又麻煩。所以建議還是問下稅局先。