ZK 追問

2023-06-15 15:31

對(duì)，重分類后預(yù)收預(yù)付有數(shù)據(jù)，但平時(shí)做賬不涉及預(yù)收預(yù)付

ZK 追問

2023-06-15 15:39

我這邊只有兩筆業(yè)務(wù)特殊，因?yàn)槭湛顣r(shí)間比較長，領(lǐng)導(dǎo)不想影響資產(chǎn)總額。這種情況我是不是只用調(diào)這兩筆業(yè)務(wù)的金額啊

ZK 追問

2023-06-15 15:41

做賬的時(shí)候應(yīng)收正常掛，應(yīng)付對(duì)沖了應(yīng)收

ZK 追問

2023-06-15 15:53

因?yàn)椴幌脲X沒收到影響資產(chǎn)總額，等到匯算再調(diào)整

bamboo老師 解答

2023-06-15 15:11

您好
要去設(shè)置資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款的取數(shù)設(shè)置公式

bamboo老師 解答

2023-06-15 15:29

您預(yù)收賬款 預(yù)付賬款欄次也有數(shù)據(jù) 對(duì)么

bamboo老師 解答

2023-06-15 15:33

預(yù)付賬款借方調(diào)整到應(yīng)付賬款
預(yù)收賬款貸方調(diào)整到應(yīng)收賬款
不需要寫分錄 填報(bào)表的時(shí)候調(diào)整填寫就好了

bamboo老師 解答

2023-06-15 15:40

是的 只用調(diào)這兩筆業(yè)務(wù)的金額

bamboo老師 解答

2023-06-15 15:49

應(yīng)付對(duì)沖了應(yīng)收？為啥要這樣

bamboo老師 解答

2023-06-15 15:59

那您可以調(diào)整回來填寫