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宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-12-27 20:25

你好！你是小規(guī)模還是一般納稅人

°青春的尾巴し 追問

2017-12-27 20:27

一般納稅人，老師，我上傳不了圖片，不懂怎么表達(dá)

宋生老師 解答

2017-12-27 20:27

您好！你是什么業(yè)務(wù)要調(diào)整呢。具體是什么業(yè)務(wù)呢

°青春的尾巴し 追問

2017-12-27 20:36

11月份她拿了43157.72元的沒認(rèn)證的發(fā)票入了進(jìn)項(xiàng)，11月底應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅的余額是37942.58元，12月份交5215.14元的稅金，我現(xiàn)在接手她的賬，我想問一下11月份我認(rèn)證43157.72元的發(fā)票，我要怎么計(jì)算出我這個(gè)月要交多少增值稅

宋生老師 解答

2017-12-27 20:39

你好！12月要交多少要看你12月有多少進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)

°青春的尾巴し 追問

2017-12-27 20:44

老師12月交的5215.14元其實(shí)就是11月份的稅金來(lái)的，比如我12月份進(jìn)項(xiàng)是50萬(wàn)，銷售是55萬(wàn)，那我12月份要交多錢的稅

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你好！你是小規(guī)模還是一般納稅人
2017-12-27 20:25:44
你好，是之前賬上進(jìn)項(xiàng)多了5分，而庫(kù)存少錄入了5分造成的嗎？
2019-09-10 14:14:56
你好同學(xué)，這個(gè)是你做一個(gè)紅字的分錄就好了
2020-01-14 17:59:39
直接交稅，才能處理平，不然隨意調(diào)整，最后稅務(wù)稽查還是會(huì)讓企業(yè)補(bǔ)稅的
2017-06-27 10:27:41
您好，比如我們銷售空調(diào)，自己沒有運(yùn)輸隊(duì)，從外面找運(yùn)輸公司幫忙，運(yùn)輸公司銷售的是運(yùn)輸服務(wù)，我們采購(gòu)的是運(yùn)輸服務(wù)，會(huì)有進(jìn)項(xiàng)稅額。
2020-05-16 12:01:51
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