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(4)8日，銷(xiāo)售部韓樂(lè)向深圳歡樂(lè)公司銷(xiāo)售甲產(chǎn)品500臺(tái)，不含稅款250000元，增值稅32500元，價(jià)稅合計(jì)282500元。收到對(duì)方開(kāi)來(lái)的轉(zhuǎn)賬支票一張，金額282500元。 (5)8日，供應(yīng)部陳丹出差回來(lái)，報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)2850元。余款已用現(xiàn)金支付。 (6)10日，供應(yīng)部陳丹從廣州天天公司購(gòu)入B材料500千克，單價(jià)50元，取得增值稅發(fā)票一張，注明價(jià)款25000元，增值稅3250元。對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)500元 (不考慮稅費(fèi))。材料已驗(yàn)收入庫(kù)。所有款項(xiàng)通過(guò)銀行辦理電匯匯入對(duì)方賬戶(hù) (7)11日，車(chē)間領(lǐng)用原材料B200千克，單價(jià)50元，用于生產(chǎn)甲產(chǎn)品75臺(tái)。 (8)15日，計(jì)提本月工資40000元，其中管理人員工資10000元，生產(chǎn)甲產(chǎn)品生產(chǎn)工人的工資20000元，銷(xiāo)售人員工資10000元。 (9)22日，人事部楊文報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)招待費(fèi)780元，以現(xiàn)金支付。 (10)23日，何誠(chéng)向中山華實(shí)公司銷(xiāo)售A材料100千克，不含稅單價(jià)38元，增值稅稅率13%。款項(xiàng)尚未收到。并結(jié)轉(zhuǎn)材料銷(xiāo)售成本。(A材料成本為35元/千克)
大膽心細(xì)的太陽(yáng)
于2023-06-15 22:11 發(fā)布 ??672次瀏覽
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bamboo老師
職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2023-06-15 22:15
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精選問(wèn)題
老師 公司是小規(guī)模，開(kāi)票是按1%開(kāi)票，做賬是按實(shí)際 問(wèn)
若當(dāng)月發(fā)現(xiàn)，補(bǔ)記應(yīng)交稅費(fèi)與營(yíng)業(yè)外收入的 2% 差額；跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”，當(dāng)年直接補(bǔ)記。后續(xù)開(kāi)票時(shí)，按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬，讓賬上營(yíng)業(yè)外收入直接匹配申報(bào)表 答
1、建筑業(yè)：9月份開(kāi)票金額：2654555.32（元），銷(xiāo)項(xiàng)稅額：238 問(wèn)
您稍等我給您編輯 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師，請(qǐng)問(wèn)這樣對(duì)嗎？ 問(wèn)
老師，昨天5900多元的是余額，昨天我弄錯(cuò)了方向，所以對(duì)不上，檢查后改正。把期初19969.19這個(gè)期初調(diào)了后就正確了。 答
我們代客戶(hù)付了一筆運(yùn)費(fèi)，但是貨運(yùn)公司開(kāi)發(fā)票是開(kāi) 問(wèn)
不是，是我們找貨運(yùn)公司發(fā)貨給客戶(hù)這筆運(yùn)費(fèi)是客戶(hù)承擔(dān)的，我們幫客戶(hù)付了運(yùn)費(fèi)給貨運(yùn)公司，貨運(yùn)公司給我們開(kāi)發(fā)票，但是是月結(jié)的，可以讓貨運(yùn)公司把這筆運(yùn)費(fèi)減掉，讓客戶(hù)自己付運(yùn)費(fèi)給貨運(yùn)公司，貨運(yùn)公司直接開(kāi)發(fā)票給客戶(hù)這樣嗎 答
我們公司是安保服務(wù)的，有的項(xiàng)目收款是走公司的，但 問(wèn)
那怎么做呢，是直接走賬，年底調(diào)增嗎 答
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