DQ 追問

2017-12-28 00:06

但是我的稅是報(bào)正確了的。這樣也要罰款嗎？

老王老師 解答

2017-12-28 00:09

您好，是的啊，因?yàn)橄喈?dāng)于您的申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表是逾期申報(bào)了，就要罰款的。

DQ 追問

2017-12-28 00:12

比如我要修改怎么改??？之前收入我做的借：銀行存款  貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，沒有吧稅金分離出來，現(xiàn)在改正我應(yīng)該怎么操作呢？

老王老師 解答

2017-12-28 00:16

您好，現(xiàn)在改正的話，如果是以前年度的，按計(jì)算的稅金，貸；以前年度損益調(diào)整，負(fù)數(shù)，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。如果是本年度的，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù) ，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。

DQ 追問

2017-12-28 00:20

我們是一個(gè)季度報(bào)一次報(bào)表?，F(xiàn)在還需要計(jì)提稅金嗎？原來我要做借：主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加  貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅    城建稅   教育附加  地方教育附加

老王老師 解答

2017-12-28 00:22

您好，一般情況下，確認(rèn)收入時(shí)，借；現(xiàn)金或者銀行存款，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。計(jì)提時(shí)附加稅時(shí)，借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅金- 應(yīng)交城建稅 教育附加 地方教育附加。

DQ 追問

2017-12-28 00:24

1對(duì)公賬上進(jìn)來了一筆款項(xiàng)，個(gè)人轉(zhuǎn)入的，當(dāng)時(shí)未開發(fā)票，具體不知道是什么款，先做什么科目呢？ 
2收入10萬元，合伙律師第二天就要提走80%也就是8萬元，應(yīng)該做什么科目呢？這樣提走80%合理嗎？

老王老師 解答

2017-12-28 00:27

您好，1、記入其他應(yīng)付款，借；銀行存款，貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人姓名。2、借：其他應(yīng)付款-合伙律師，8萬元，貸；現(xiàn)金或者銀行存款，8萬元。提走80%，按我的理解是不合理的。

DQ 追問

2017-12-28 00:30

因?yàn)槭聞?wù)所屬于分成制度，比如轉(zhuǎn)走的錢比較少，我就做的是提現(xiàn)，然后用于支付費(fèi)用，但是轉(zhuǎn)的多了就不好處理了。。。之前問了其他老師，他們說是做其他應(yīng)收款，年末用于分紅，不知道這種辦法怎么樣呢？

老王老師 解答

2017-12-28 09:02

您好，這種辦法可以的。