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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2023-06-19 10:10

同學,你好

紅字之前的分錄

Lydia 追問

2023-06-19 10:12

我的做賬系統(tǒng)不能沖紅

小菲老師 解答

2023-06-19 10:15

同學,你好
直接做負數(shù)分錄

Lydia 追問

2023-06-19 10:15

能不能科目調(diào)轉(zhuǎn)?

小菲老師 解答

2023-06-19 10:16

同學,你好
嗯嗯,可以的

Lydia 追問

2023-06-19 10:16

負數(shù)分錄可能系統(tǒng)取不了數(shù)

小菲老師 解答

2023-06-19 10:17

同學,你好

那你做反分錄

Lydia 追問

2023-06-19 10:23

第一個分錄是不是借方:管理費用—報刊費        貸方:應收款—報刊費

小菲老師 解答

2023-06-19 10:24

同學,你好
借方:管理費用—報刊費 貸方:應付款—報刊費

Lydia 追問

2023-06-19 10:25

打錯了,第一個分錄是不是      借方:應收款—報刊費         貸:管理費用—報刊費

小菲老師 解答

2023-06-19 10:26

同學,你好
你是退錢的分錄嗎?


shide 

Lydia 追問

2023-06-19 10:26

但是報刊費是4月份有退款哦

Lydia 追問

2023-06-19 10:29

第一個分錄    借:應收款 —報刊費      貸:管理費用—報刊費
 第二個分錄(收到退款 )       借:銀行存款     貸:應收款—報刊費

小菲老師 解答

2023-06-19 10:32

同學,你好

你做4月份就行

Lydia 追問

2023-06-19 10:39

我這個先沖費用出來,再把4月退款這樣處理可以不,因為去年根本不知道今年會退錢

小菲老師 解答

2023-06-19 10:39

同學,你好
嗯嗯,可以的

Lydia 追問

2023-06-19 10:44

我同事是直接在未分配收益調(diào)整的,這樣可以不?

小菲老師 解答

2023-06-19 10:45

同學,你好
金額不大,不用未分配收益調(diào)整

Lydia 追問

2023-06-19 10:48

哪種做法比較好?

小菲老師 解答

2023-06-19 10:50

同學,你好
第一個分錄 借:應收款 —報刊費 貸:管理費用—報刊費
第二個分錄(收到退款 ) 借:銀行存款 貸:應收款—報刊費

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相關問題討論
您好。是計入到管理費用-辦公費
2016-03-09 14:58:07
可以記管理費用
2018-12-24 10:41:24
你好,1、工會發(fā)生訂報費用,會計分錄為:   借:管理費用——報紙費用     貸:應付職工薪酬——工會經(jīng)費   2、支付工會訂報費用,會計分錄為:   借:應付職工薪酬——工會經(jīng)費     貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金科目)   3、期末,結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤科目,會計分錄為:   借:本年利潤     貸:管理費用——報紙費用   工會訂報費用,應當通過“管理費用——報紙費用”科目進行核算;支付訂報費用時,通過“應付職工薪酬——工會經(jīng)費”科目進行核算,期末通過“本年利潤”科目進行結(jié)轉(zhuǎn)核算。
2022-01-29 11:07:59
你好,可以借管理費用-辦公費 貸銀行存款等
2020-11-25 07:34:14
發(fā)票沒開是屬于 資金占用了吧,發(fā)票回來可以進費用的
2016-03-10 08:58:23
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