Lydia 追問

2023-06-19 10:12

我的做賬系統(tǒng)不能沖紅

小菲老師 解答

2023-06-19 10:15

同學(xué)，你好
直接做負(fù)數(shù)分錄

Lydia 追問

2023-06-19 10:15

能不能科目調(diào)轉(zhuǎn)？

小菲老師 解答

2023-06-19 10:16

同學(xué)，你好
嗯嗯，可以的

Lydia 追問

2023-06-19 10:16

負(fù)數(shù)分錄可能系統(tǒng)取不了數(shù)

小菲老師 解答

2023-06-19 10:17

同學(xué)，你好

那你做反分錄

Lydia 追問

2023-06-19 10:23

第一個(gè)分錄是不是借方：管理費(fèi)用—報(bào)刊費(fèi)        貸方：應(yīng)收款—報(bào)刊費(fèi)

小菲老師 解答

2023-06-19 10:24

同學(xué)，你好
借方：管理費(fèi)用—報(bào)刊費(fèi) 貸方：應(yīng)付款—報(bào)刊費(fèi)

Lydia 追問

2023-06-19 10:25

打錯(cuò)了，第一個(gè)分錄是不是      借方：應(yīng)收款—報(bào)刊費(fèi)         貸：管理費(fèi)用—報(bào)刊費(fèi)

小菲老師 解答

2023-06-19 10:26

同學(xué)，你好
你是退錢的分錄嗎？


shide 

Lydia 追問

2023-06-19 10:26

但是報(bào)刊費(fèi)是4月份有退款哦

Lydia 追問

2023-06-19 10:29

第一個(gè)分錄    借:應(yīng)收款 —報(bào)刊費(fèi)      貸：管理費(fèi)用—報(bào)刊費(fèi)
 第二個(gè)分錄（收到退款 ）       借：銀行存款     貸：應(yīng)收款—報(bào)刊費(fèi)

小菲老師 解答

2023-06-19 10:32

同學(xué)，你好

你做4月份就行

Lydia 追問

2023-06-19 10:39

我這個(gè)先沖費(fèi)用出來，再把4月退款這樣處理可以不，因?yàn)槿ツ旮静恢澜衲陼?huì)退錢

小菲老師 解答

2023-06-19 10:39

同學(xué)，你好
嗯嗯，可以的

Lydia 追問

2023-06-19 10:44

我同事是直接在未分配收益調(diào)整的，這樣可以不？

小菲老師 解答

2023-06-19 10:45

同學(xué)，你好
金額不大，不用未分配收益調(diào)整

Lydia 追問

2023-06-19 10:48

哪種做法比較好？

小菲老師 解答

2023-06-19 10:50

同學(xué)，你好
第一個(gè)分錄 借:應(yīng)收款 —報(bào)刊費(fèi) 貸：管理費(fèi)用—報(bào)刊費(fèi)
第二個(gè)分錄（收到退款 ） 借：銀行存款 貸：應(yīng)收款—報(bào)刊費(fèi)