2333333 追問

2017-12-28 16:25

好的，晚上回去看一下，那我現(xiàn)在正在做這個，怎么做好呢

2333333 追問

2017-12-28 16:26

不會填數(shù)據(jù)，不會填數(shù)據(jù)，

鄒老師 解答

2017-12-28 16:26

你好，這個不是一兩句話可以說的清楚，需要根據(jù)你單位賬務(wù)處理情況，稅法規(guī)定分析填寫在相應(yīng)欄次的

2333333 追問

2017-12-28 16:33

現(xiàn)在正在做這個，一點都不會填，老師可以隨便指點一點頭緒嗎

鄒老師 解答

2017-12-28 16:34

比如視同銷售收入，賬面沒有確認(rèn)，那么賬面就是0，而稅法規(guī)定需要確認(rèn)10的收入，稅收金額就是10，需要納稅調(diào)整增加10

2333333 追問

2017-12-28 16:44

0000000000000

鄒老師 解答

2017-12-28 17:07

你好，這個表格的疑問是？

2333333 追問

2017-12-28 17:09

就是不知道怎么填呢 .....

鄒老師 解答

2017-12-28 17:10

你好，賬面根據(jù)你會計上賬面列支的金額填寫，稅收金額根據(jù)稅法允許扣除的金額填寫

2333333 追問

2017-12-29 10:11

這個是屬于 匯算清繳方面的問題嗎

鄒老師 解答

2017-12-29 10:22

你好，是的，屬于匯算清繳的內(nèi)容

2333333 追問

2017-12-29 10:41

我覺得我們涉及的科目比較少，現(xiàn)在是不是只要填職工薪酬和業(yè)務(wù)招待費，其他的就不用填了

鄒老師 解答

2017-12-29 10:42

你好，需要看你單位賬務(wù)情況，才知道需要填寫什么表格，哪些需要調(diào)整的