11月買的固定資產專票，沒有認證吶，我能做賬計提折舊嗎？

方亮老師

職稱：稅務師,會計師

2017-12-29 07:48

能做賬計提折舊

曹宇追問

2017-12-29 23:35

購買時：借，固定資產貸，銀行存款下月折舊：借，管理費用（銷售費用）貸，累計折舊認證時：借，固定資產應該稅費～進項貸固定資產

曹宇追問

2017-12-29 23:35

老師這么作對嗎

方亮老師解答

2017-12-30 09:18

您的分錄錯誤，正確分錄如下：
1、購買時：
借：固定資產
借：應交稅費-待認證進項稅額
貸：銀行存款
2、計提折舊：
借：管理費用等
貸：累計折舊
3、認證：
借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸：應交稅費-待認證進項稅額

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