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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-12-29 09:53

11借；預(yù)付賬款   貸；銀行存款等科目 
借；原材料  貸；應(yīng)付賬款——暫估 
12月份根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 
借；應(yīng)付賬款-暫估   貸；庫存商品或原材料 
根據(jù)發(fā)票入賬 
借；庫存商品或原材料   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）   貸；預(yù)付賬款

愛吃蘑菇的小菇?jīng)? 追問

2017-12-29 10:07

公司票據(jù)不完善，老總讓我按收據(jù)入賬，有些還是白條，這種情況我要怎么辦

鄒老師 解答

2017-12-29 10:08

你好，如果是收據(jù)入賬，匯算清繳是不能扣除，需要做納稅調(diào)整的

愛吃蘑菇的小菇?jīng)? 追問

2017-12-29 10:13

如果這樣子做進(jìn)去  會不會對我有影響

鄒老師 解答

2017-12-29 10:14

你好，匯算清繳調(diào)整了就沒有影響的

愛吃蘑菇的小菇?jīng)? 追問

2017-12-29 10:20

他要是個個月都這樣，都不拿發(fā)票給我，讓我次次都按收據(jù)入賬，那我這要咋整 
 
而且收據(jù)上都沒有蓋章

鄒老師 解答

2017-12-29 10:21

你好，在匯算清繳對沒有發(fā)票的部分做納稅調(diào)整處理

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好！計入交際費(fèi)，福利費(fèi)差旅費(fèi)等都可以。
2017-09-04 10:53:56
11借；預(yù)付賬款 貸；銀行存款等科目 借；原材料 貸；應(yīng)付賬款——暫估 12月份根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借；應(yīng)付賬款-暫估 貸；庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借；庫存商品或原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 貸；預(yù)付賬款
2017-12-29 09:53:59
你好 借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)? ；? 支付 ：借? ?應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸銀行存款??
2021-09-17 10:11:43
你好，跨年的不能入今年的賬上
2018-05-16 13:32:40
你好 餐飲服務(wù)的發(fā)票 你們做福利費(fèi)借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸銀存
2020-05-08 20:10:02
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