會計學堂輔導老師 追問

2017-12-29 13:57

老師看下圖片吧，之前的老師回答到一半不回復我了。

宋生老師 解答

2017-12-29 13:59

你好！你如果想簡單點，直接把1月份的金額沖減就好了。然后18年1月補做

會計學堂輔導老師 追問

2017-12-29 14:02

那賬務處理怎么做？我能不能在17年底吧18年1月費用掛在預收款里呢？

宋生老師 解答

2017-12-29 14:04

您好！你是說收到的1月份的收入？可以的 
你修改的時候，比如12月，借主營業(yè)務收入 貸預收賬款

會計學堂輔導老師 追問

2017-12-29 14:06

對的，我自己有個臺賬，計算了預收了這3棟預收的18年1月的費用，我直接把它從主營業(yè)務收入里轉到預收賬款里，這樣可以嗎？

宋生老師 解答

2017-12-29 14:07

你好！你看我做的這個分錄，就是這個意思啊

會計學堂輔導老師 追問

2017-12-29 14:09

嗯嗯，我就是想確定這樣對不對，那我憑證后面要附身原始單據呢？

宋生老師 解答

2017-12-29 14:13

您好！修改的憑證，可以不用付原始單據。如果你要付，就把之前的原始單據復印。

會計學堂輔導老師 追問

2017-12-29 14:17

嗯嗯，好的，謝謝老師!