Fear nothing. 追問(wèn)

2017-12-29 14:27

由于不知道成本，所以上個(gè)月就只做了銷售的分錄

宋生老師 解答

2017-12-29 14:30

您好！那你這個(gè)月補(bǔ)充做成本的分錄。 
不過(guò)給你說(shuō)你這樣很容易被查的。

Fear nothing. 追問(wèn)

2017-12-29 14:38

@宋老師:老師具體要怎么做分錄呢？有時(shí)候老板是想先開發(fā)票給客戶，不管有沒(méi)有貨物。那老師我可不可以這樣？把入庫(kù)的分錄做在11月，然后再把收到發(fā)票和付款的分錄做在12月？分錄：借：庫(kù)存商品   待：應(yīng)付賬款-XX公司？

宋生老師 解答

2017-12-29 14:46

您好！操作上是可以的了。

Fear nothing. 追問(wèn)

2017-12-29 14:47

@宋老師:11入庫(kù)及銷售：借：庫(kù)存商品  貸：應(yīng)付賬款-XX公司    銷售：借：應(yīng)收賬款-XX公司   貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本   貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅       12月收到發(fā)票及支付購(gòu)貨款：借：應(yīng)付賬款-XX公司  貸：銀行存款   這樣可以嗎？

宋生老師 解答

2017-12-29 14:49

您好！可以的?？梢赃@樣做。

Fear nothing. 追問(wèn)

2017-12-29 14:50

@宋老師:好的，謝謝老師的解答。

宋生老師 解答

2017-12-29 15:03

你好！不客氣的。