spring 追問

2023-06-25 15:28

設(shè)備是10萬元。老師，如果不放在在建工程 中，直接記入固定資產(chǎn)，待新車間投入使用后，該固定資產(chǎn)開始折舊，這樣可以嗎？

郭老師 解答

2023-06-25 15:29

可以的，可以這么做的。

spring 追問

2023-06-26 08:59

老師，早上好！以上問題已明白。有新問題，2023年1月使用稅控系統(tǒng)開出一張銷售發(fā)票（專票），2023年6月因客戶信息填寫錯誤，將發(fā)票退給公司。2023年6月因全面實施數(shù)電發(fā)票，紙質(zhì)發(fā)票無法沖紅，請問老師，原錯誤發(fā)票我沒沖紅，先給客戶開了藍(lán)字發(fā)票，現(xiàn)在銷售產(chǎn)品沒有庫存了，老師，我該怎樣結(jié)轉(zhuǎn)成本呢？

郭老師 解答

2023-06-26 09:03

你好，你用全電發(fā)票紅沖之前稅控盤開出來的就行。

郭老師 解答

2023-06-26 09:03

你的成本先暫估一個的。

spring 追問

2023-06-26 09:57

老師，稅控盤現(xiàn)在不能用了，只能用電子稅務(wù)局，所以開不出來紅票。老師，我按開票時庫存商品的金額暫估庫存是這個意思嗎？

郭老師 解答

2023-06-26 10:00

對的，是的，你先暫估的


全電發(fā)票可以紅沖金稅盤開出來的

郭老師 解答

2023-06-26 10:00

有時間你可以自己試一下。

spring 追問

2023-06-26 11:34

老師，還有一個問題，我公司銷售一個自產(chǎn)產(chǎn)品，因生產(chǎn)少統(tǒng)計0.1噸，賬上就少入了0.1噸，現(xiàn)在這個產(chǎn)品0.1噸銷售了，但是我賬上已經(jīng)沒有這個產(chǎn)品了，這個我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本啊？

郭老師 解答

2023-06-26 11:35

那你就只做一個收入就可以的，成本不用動了，你相當(dāng)于是之前成本多結(jié)轉(zhuǎn)了0.1噸吧。

spring 追問

2023-06-26 11:49

老師，我已開票已做收入，但是賬上沒有這個產(chǎn)品，以前沒有多結(jié)轉(zhuǎn)過，現(xiàn)在不知道該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本了

郭老師 解答

2023-06-26 11:52

那你入庫是入少了嗎？
當(dāng)時支付了沒有。

spring 追問

2023-06-26 12:08

是入庫入少了0.1噸，這個產(chǎn)品是我們自己生產(chǎn)的，但是現(xiàn)在也沒有原料了

郭老師 解答

2023-06-26 12:08

沒有原材料了，有生產(chǎn)成本嗎？如如果沒有生產(chǎn)成本，也沒有原材料了，你不要再結(jié)轉(zhuǎn)成本了。

spring 追問

2023-06-26 12:18

都沒有老師，不結(jié)轉(zhuǎn)成本是一直都不用轉(zhuǎn)嗎？還是等到什么時候結(jié)轉(zhuǎn)？

郭老師 解答

2023-06-26 12:23

你好，這個前期不清楚你是不是多結(jié)轉(zhuǎn)了，我懷疑是你多結(jié)轉(zhuǎn)了成本，到后期再結(jié)轉(zhuǎn)的時候就沒有這個成本了，你可以自己查一下的。