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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2023-06-25 14:57

你好，還沒有確認(rèn)的時候，六月先不用做。到七月結(jié)算，然后再開票。然后再申報

吾6小仙女 追問

2023-06-25 15:02

就是說我確定好金額后，收入做賬是做到6月，開票日期歸屬7月它不影響我6月做賬是吧，只要沒結(jié)賬就行

宋生老師 解答

2023-06-25 15:03

你好！不是，是做到7月份。

吾6小仙女 追問

2023-06-25 15:06

那4-6月要做0申報？

宋生老師 解答

2023-06-25 15:06

你好！是的。先0申報了

吾6小仙女 追問

2023-06-25 15:48

哦哦，他7月初會確認(rèn)結(jié)算給我4-6月銷售明細(xì)，我在根據(jù)這個按相應(yīng)的百分比計算收入開具發(fā)票。這么做合理就行，有的建議我暫估收入，就有點不確定，問下

宋生老師 解答

2023-06-25 15:49

你好！是的，就是這樣處理就好了

吾6小仙女 追問

2023-06-25 16:54

老師，那10-12月的收入，也是做0申報，來年1月根據(jù)收到的明細(xì)確定收入，算到1月收入，完全不影響23年的匯算清繳是不

宋生老師 解答

2023-06-25 16:54

你好！是的，不影響的了

吾6小仙女 追問

2023-06-25 18:56

我的成本是租金，我需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢

宋生老師 解答

2023-06-25 19:26

您好，借主營業(yè)務(wù)成本-租金，貸應(yīng)付賬款等

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相關(guān)問題討論
你好，還沒有確認(rèn)的時候，六月先不用做。到七月結(jié)算，然后再開票。然后再申報
2023-06-25 14:57:21
你好，借；銀行存款等科目 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
2019-04-02 15:25:12
您好 申報的時候按照電子稅務(wù)局的稅額申報 如果有差異的話 通過營業(yè)外收支調(diào)整
2019-06-26 08:36:32
你好，可以不開發(fā)票
2020-06-02 12:30:08
你好，借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入 一般納稅人還是小規(guī)模的
2019-11-04 11:40:25
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