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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2023-06-30 09:44

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1+1%)
借:應(yīng)收賬款/銀行存款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01
       應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款/1.01*0.01
如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免

優(yōu)雅的柚子 追問(wèn)

2023-06-30 09:51

老師,那個(gè)成本的話,用不用這個(gè)科目呀?銷售商品的成本要設(shè)置這個(gè)科目不

家權(quán)老師 解答

2023-06-30 09:57

既然是銷售商品,肯定要設(shè)置庫(kù)存產(chǎn)品和銷售計(jì)成本科目呀

優(yōu)雅的柚子 追問(wèn)

2023-06-30 09:59

應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目用不用

家權(quán)老師 解答

2023-06-30 10:02

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
分錄都給出來(lái)了哈

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看增值稅申報(bào)表就可以看出來(lái) 全額抵扣的不需要三級(jí)科目,小規(guī)模增值稅只有一個(gè)科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2019-09-28 09:49:19
你好,你是指一般納稅人賬務(wù)處理分錄?
2019-09-28 09:55:00
您好!應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅就可以了。
2018-05-17 10:10:21
根據(jù)《財(cái)會(huì)2016第22號(hào)文件》規(guī)定,小規(guī)模納稅人只需在"應(yīng)交稅費(fèi)"科目下設(shè)置"應(yīng)交增值稅"明細(xì)科目,不需要設(shè)置上述專欄及除"轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅"、"代扣代交增值稅"外的明細(xì)科目.或者詳細(xì)點(diǎn),可以設(shè)應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(應(yīng)交稅金)、應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(已交稅金)、應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅金)及應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅.
2020-08-20 11:56:38
您好,同學(xué),計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目。
2020-07-08 08:56:04
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