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送心意

家權老師

職稱稅務師

2023-06-30 09:44

主營業(yè)務收入=收款金額÷(1+1%)
借:應收賬款/銀行存款
貸:主營業(yè)務收入 應收賬款/1.01
       應交稅費-應交增值稅 應收賬款/1.01*0.01
如果季末減免稅結轉實際免除的稅:
借:應交稅費-應交增值稅
貸:營業(yè)外收入-稅費減免

優(yōu)雅的柚子 追問

2023-06-30 09:51

老師,那個成本的話,用不用這個科目呀?銷售商品的成本要設置這個科目不

家權老師 解答

2023-06-30 09:57

既然是銷售商品,肯定要設置庫存產品和銷售計成本科目呀

優(yōu)雅的柚子 追問

2023-06-30 09:59

應交稅費這個科目用不用

家權老師 解答

2023-06-30 10:02

借:應交稅費-應交增值稅
分錄都給出來了哈

上傳圖片 ?
相關問題討論
看增值稅申報表就可以看出來 全額抵扣的不需要三級科目,小規(guī)模增值稅只有一個科目應交稅費-應交增值稅
2019-09-28 09:49:19
你好,你是指一般納稅人賬務處理分錄?
2019-09-28 09:55:00
您好!應交稅費-應交增值稅就可以了。
2018-05-17 10:10:21
根據《財會2016第22號文件》規(guī)定,小規(guī)模納稅人只需在"應交稅費"科目下設置"應交增值稅"明細科目,不需要設置上述專欄及除"轉讓金融商品應交增值稅"、"代扣代交增值稅"外的明細科目.或者詳細點,可以設應交稅費--應交增值稅(應交稅金)、應交稅費--應交增值稅(已交稅金)、應交稅費--應交增值稅(減免稅金)及應交稅費--未交增值稅.
2020-08-20 11:56:38
您好,同學,計入應交稅費-應交增值稅科目。
2020-07-08 08:56:04
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