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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-01-02 17:19

你好，根據(jù)實(shí)際 繳納的增值稅為依據(jù)計算附加稅

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2018-01-02 17:24

我們是剛建的小規(guī)模企業(yè)，還沒有開過票，增值稅還需要計算嗎？

鄒老師 解答

2018-01-02 17:24

你好，你有申報未開具發(fā)票收入嗎

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2018-01-02 17:25

@鄒老師:這是第一個月做賬，還沒有做這些

鄒老師 解答

2018-01-02 17:27

你好，沒有做收入，就不需要做增值稅的計算的

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2018-01-02 17:29

我們公司是10月份起的營業(yè)執(zhí)照，為小規(guī)模，正式營業(yè)是在11月底，但是都沒有做賬，統(tǒng)一在12月做賬，現(xiàn)在12月底我都應(yīng)該做些什么？老師能幫我回復(fù)的具體些嗎？

鄒老師 解答

2018-01-02 17:29

你好，主要是做損益結(jié)轉(zhuǎn)，如果有盈利需要計提所得稅，提取盈余公積，分配利潤

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2018-01-02 17:31

@鄒老師:好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2018-01-02 17:31

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！

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相關(guān)問題討論
你好，根據(jù)實(shí)際 繳納的增值稅為依據(jù)計算附加稅
2018-01-02 17:19:36
您好： 計提時，相關(guān)分錄： 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅（教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加）
2019-01-23 22:32:29
你好1這個是根據(jù)實(shí)際要交的增值稅跟消費(fèi)稅來的。
2020-07-22 11:10:24
你好，這個表的計稅依據(jù)是根據(jù)實(shí)際繳納的增值稅%2B消費(fèi)稅金額得來的
2020-04-17 16:21:41
你需要交就去計提這個
2020-07-15 15:41:51
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