有一批固定資產(chǎn)原值18000元累計折舊10000元，凈值8000元（從總公司轉(zhuǎn)入到分公司）分公司應(yīng)該怎樣做分錄呢？

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-01-02 17:40

借；固定資產(chǎn) 貸；銀行存款等科目

媽媽咪追問

2018-01-02 17:41

沒有付款直接轉(zhuǎn)入我們分公司

鄒老師解答

2018-01-02 17:42

借；固定資產(chǎn) 貸；營業(yè)外收入

媽媽咪追問

2018-01-02 17:43

我可以這樣做不：借：固定資產(chǎn) 18000 累計折舊 10000 貸：其他應(yīng)付款 8000

鄒老師解答

2018-01-02 17:44

你好，分公司取得借方是沒有累計折舊的

媽媽咪追問

2018-01-02 17:45

那我是按凈值入賬嗎借：固定資產(chǎn) 8000 貸：其他應(yīng)付款（因為這筆凈值款到時要交給總公司的）

鄒老師解答

2018-01-02 17:46

你好，可以按賬面凈值入賬核算

媽媽咪追問

2018-01-02 17:48

因為我們要入到固定資產(chǎn)模版里的，那這樣子的話模版同賬上的數(shù)就不統(tǒng)一了。（我做的是內(nèi)賬）

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