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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-07-04 13:56

你好,直接做紅字分錄沖解。

米兔 追問

2023-07-04 14:02

老師,賬上一直掛著以前年度暫估原材料金額(2017和2018年),2018年匯算清繳調(diào)增了,沒有賬務(wù)處理,不處理的話,賬面上一直掛著應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估款,這個(gè)怎么處理比較好?由于這個(gè)企業(yè)原材料與明細(xì)賬是對(duì)應(yīng)的,如果我相反分錄的話,借:應(yīng)付賬款~暫估貸:原材料,原材料明細(xì)賬就對(duì)不上了,怎么處理比較好?

宋生老師 解答

2023-07-04 14:02

你好,為什么會(huì)對(duì)不上呢?正常應(yīng)該做了這一個(gè)沖減的分錄才對(duì)得上才對(duì)。

米兔 追問

2023-07-04 14:10

材料入庫(kù),發(fā)票沒回,做賬:借:原材料   貸:應(yīng)付賬款-暫估    發(fā)票收不回來(lái)匯算清繳時(shí)調(diào)增了,現(xiàn)在和采購(gòu)確定發(fā)票無(wú)法收回,雖然匯算清繳調(diào)增但暫估一直掛著,我想把這部分暫估沖掉,但不知道怎么做分錄;我在網(wǎng)上看到說匯算清繳調(diào)增不需要賬務(wù)處理,可是不處理暫估一直掛著

宋生老師 解答

2023-07-04 14:11

你好!是的,匯算調(diào)增不需要單獨(dú)做分錄。不過要確認(rèn),你當(dāng)時(shí)是真的有材料,還是說實(shí)際就沒有材料,只是虛編了一個(gè)材料入庫(kù)的分錄?

米兔 追問

2023-07-04 14:15

老師,實(shí)際是有材料的,我們是根據(jù)入庫(kù)單核對(duì)材料,原材料每月明細(xì)賬都能和總賬對(duì)上的。只是這部分暫估材料發(fā)票回不來(lái)了一直在暫估掛著,匯算清繳已調(diào)整,

宋生老師 解答

2023-07-04 14:17

你好,如果你確實(shí)是有材料就不用沖減了。

米兔 追問

2023-07-04 14:20

老師不沖減,暫估就一直掛著?

宋生老師 解答

2023-07-04 14:22

你好!這個(gè)不是暫估了,是你確實(shí)買了這些材料,你確實(shí)要付錢給他。只是這些材料沒有發(fā)票。

米兔 追問

2023-07-04 14:30

老師,實(shí)際這些材料的錢已經(jīng)付給對(duì)方了,對(duì)方?jīng)]有發(fā)票,用別的票報(bào)銷的,

宋生老師 解答

2023-07-04 14:32

你好!這么說吧。你用別的票代替,本身就違規(guī)了。

如果你一定要用別的票入賬。那么就紅字沖減這個(gè)暫估的材料

米兔 追問

2023-07-04 14:39

老師,那現(xiàn)在這是2017和2018年的事情,暫估我是繼續(xù)在賬上掛著還是賬務(wù)處理掉呢

宋生老師 解答

2023-07-04 14:40

你好!建議你直接沖減算了

米兔 追問

2023-07-04 14:54

老師,賬務(wù)處理  借  應(yīng)付賬款-暫估   貸:以前年度損益調(diào)整  還是貸  營(yíng)業(yè)外收入呢

宋生老師 解答

2023-07-04 14:54

你好,貸原材料是最好的

米兔 追問

2023-07-04 14:56

貸   原材料    那原材料總賬和明細(xì)賬就對(duì)不上了

宋生老師 解答

2023-07-04 14:59

你好!如果你計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,那么這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入,要繳稅

米兔 追問

2023-07-04 15:03

這部分已經(jīng)納稅調(diào)整過了,那我計(jì)入以前年度損益調(diào)整可以嗎,需要變動(dòng)申報(bào)表嗎

宋生老師 解答

2023-07-04 15:04

你好,納稅調(diào)整跟這個(gè)沒有關(guān)系。這是2件事

米兔 追問

2023-07-04 15:06

那我計(jì)入以前年度損益調(diào)整?

宋生老師 解答

2023-07-04 15:07

你好,不用進(jìn)入以前年度調(diào)整,這個(gè)實(shí)際上只是沖減而已。沖減有兩種方式,一種就是你說的進(jìn)入營(yíng)業(yè)外收入,另外一種就是我說的。沖減之前暫估。
其實(shí)你說的那個(gè)是對(duì)的,只是說他要交稅。

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