為幸福努力 追問

2023-07-05 09:15

貨物本身是我們公司， 我們之前是直接銷售給客戶C的，但是我們?yōu)榱斯?jié)省時(shí)間， 找了個(gè)B公司當(dāng)做倉庫，客戶要貨就直接從B發(fā)貨，  我們和B簽訂合同一套優(yōu)惠8% ，B給我們貨款，我們給B開票。   但是這次B發(fā)貨給C，把錢轉(zhuǎn)我們A老板了， 不開發(fā)票扣十個(gè)點(diǎn)， 我們實(shí)際收到C客戶是6380.53 ， 怎么和B平賬

meizi老師 解答

2023-07-05 09:18

你好；那也應(yīng)該B 去開的； 不是你去開哈 

為幸福努力 追問

2023-07-05 09:51

老師 你仔細(xì)看下我的問題， 現(xiàn)在是我們A和B怎么平賬問題

meizi老師 解答

2023-07-05 09:54

你好；你現(xiàn)在要做賬；你只能銷售給B ；然后 B優(yōu)惠的金額 ； 你記入銷售費(fèi)用 ；借銀行存款 ；銷售費(fèi)用 貸收入； 銷項(xiàng)稅   

為幸福努力 追問

2023-07-05 10:13

老師，B公司出貨，C客戶付款到我們老板A私人賬戶了， 不開發(fā)票，還給C優(yōu)惠十個(gè)點(diǎn)， 走私賬沒發(fā)票需要做憑證嗎 ？   看看我們A怎么和B平賬啊

meizi老師 解答

2023-07-05 10:16

你好1；     你走銷售費(fèi)用；  沒有發(fā)票； 你只能匯算調(diào)增了 ；  B 的貨物 這批 是你的公司貨物 還是b公司名下的貨物 ？   不然你 不好科目的；如果是你的貨物就按照我說的做 

為幸福努力 追問

2023-07-05 10:51

從B公司出庫的   都屬于B的貨物， 買的我們的貨物，他們已經(jīng)付我們款了。 屬于B公司的貨物， 看看怎么做賬， 怎么和B平賬啊， C客戶走的是私戶給我們老板的

meizi老師 解答

2023-07-05 10:59

你好；   B 的貨物 你只能走代收款 ； 不是你的費(fèi)用  哦； 這個(gè)應(yīng)該是B 來做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本 ；     你這個(gè)業(yè)務(wù)只是 你們公司給對方  優(yōu)惠C 而已   

為幸福努力 追問

2023-07-05 11:03

那具體的我怎么操作啊 老師 ， 我們給B6380*8%=510  直接給B個(gè)人510是嗎， 然后還做分錄嗎

meizi老師 解答

2023-07-05 11:08

你好； 你做賬 ；  到時(shí)你老板私戶 會 支付給B 不 ？算是代收 ？  這個(gè)之前貨款也給你； 不應(yīng)該說是會拿來做 你的貨物收入的；   這個(gè)給C 的優(yōu)惠； 是你公司來承擔(dān)還是B來承擔(dān)   

為幸福努力 追問

2023-07-05 12:50

老師 這不是問你呢， 怎么平賬， 正常從B公司出庫，C應(yīng)該轉(zhuǎn)給B才對，  現(xiàn)在這不是轉(zhuǎn)給我們老板私戶了啊

meizi老師 解答

2023-07-05 12:51

我要給你分析； 本身你這個(gè)這樣做賬就不對 ； 所以讓你  只能走往來掛著的 ；   如果你公司承擔(dān)  優(yōu)惠的金額；記入銷售費(fèi)用 ；但是不能你去做收入 ；   你借銀行存款貸其他應(yīng)付款 ； 借其他應(yīng)付款； 銷售費(fèi)用 貸銀行存款   

為幸福努力 追問

2023-07-05 13:01

優(yōu)惠金額是我們公司承擔(dān)或者我們老板承擔(dān)啊， 你說的分錄，借銀行存款   金額多少， 關(guān)鍵是付的老板私戶，沒發(fā)借方是銀行存款，   貸其他應(yīng)付款   這個(gè)科目金額是優(yōu)惠的金額嗎
 他們是私戶轉(zhuǎn)的， 為什么是銀行存款呢

meizi老師 解答

2023-07-05 13:03

老板私戶 ；這個(gè)本身就不是你的收入 ； 你后期要公戶給B公司 ； 還是 老板私戶支付給B  ？ 本身這個(gè)錢就不是你公司的；  你如果要承擔(dān)  優(yōu)惠金額； 你只能做；借銷售費(fèi)用貸 銀行存款  ； 支付出去的 ；  私戶轉(zhuǎn)的； 你就不用做其他的科目了 ； 只需要做   優(yōu)惠部分的金額； 你支付做科目    、你本身這個(gè)業(yè)務(wù)你都走不通 ；  不知道為什么你們要這樣去做；    你這樣做 ；業(yè)務(wù) 完全都是 錯(cuò)的  

為幸福努力 追問

2023-07-05 13:57

老師 我讓我們老板把C對私轉(zhuǎn)給他的6380元，  轉(zhuǎn)給B老板對私，是不是就沒事了。 就是相當(dāng)于轉(zhuǎn)錯(cuò)賬戶了。 再還回去。 

 如果不還回去，我們還要對公或者對私把貨款給B ，然后還牽扯這些不開發(fā)票的優(yōu)惠 還得給B 是嗎，  你看看是不是讓我們老板私戶原路返回B老板更合適？

meizi老師 解答

2023-07-05 13:58

你好；  對的；  你公戶沒有收款 也沒有出款； 你就別去做分錄； 你只管你公司承擔(dān)的這部分 優(yōu)惠； 記入銷售費(fèi)用去即可；     對的； 這樣 走公戶操作； 到時(shí)  還會涉及走科目處理； 就很麻煩；  最好私戶處理   

為幸福努力 追問

2023-07-05 14:00

不開發(fā)票扣十個(gè)點(diǎn)是6380， 我們老板收的6380，轉(zhuǎn)給B老板私戶， 這樣和我們就沒關(guān)系了是吧。   相當(dāng)于C客戶直接轉(zhuǎn)的B老板私戶， 可以這么理解嗎

meizi老師 解答

2023-07-05 14:03

你好；  是的；這樣才能 處理  合理； 你上面描述的如果非得在公戶賬面去做賬； 是有問題的  

為幸福努力 追問

2023-07-05 14:05

好的，我怎么給老板說好呢， 讓他把私戶收的款退給B。  用會計(jì)專業(yè)的語音回復(fù)老板， 然后讓老板不要再這樣瞎倒騰 。怎么說好呢老師  感謝

meizi老師 解答

2023-07-05 14:07

你好；     你就說現(xiàn)在金四系統(tǒng) 檢查嚴(yán)格 ； 最好是  讓私戶去處理；  避免走公戶