高高 追問

2023-07-05 11:43

是的，只有一張發(fā)票

高高 追問

2023-07-05 11:43

正常公司的員工出差填寫差旅報銷單是有補(bǔ)助的，但現(xiàn)在發(fā)票金額在一起了，要怎么操作呢？

高高 追問

2023-07-05 11:44

其實(shí)我不知道老師所說的“差旅費(fèi)和招待費(fèi)一張發(fā)票”是不是和我問的問題一個意思

高高 追問

2023-07-05 11:45

我想問的就是，在這種一張發(fā)票的情況下，是都計(jì)入差旅費(fèi)，還是都計(jì)入招待費(fèi)，如果都計(jì)入差旅費(fèi)，其中又不都是員工產(chǎn)生的金額，但如果都計(jì)入招待費(fèi)的話，又有員工的出差費(fèi)用和補(bǔ)助

樸老師 解答

2023-07-05 11:50

那你這個沒法抵扣一部分呀
差旅費(fèi)沒法抵扣了
除非發(fā)票是分開的
差旅費(fèi)和招待費(fèi)分開開發(fā)票

高高 追問

2023-07-05 13:33

老師，先不說抵扣的問題，就說現(xiàn)在我要怎么填單來報銷

樸老師 解答

2023-07-05 14:00

填寫報銷單正常填寫差旅費(fèi)招待費(fèi)分開兩行

高高 追問

2023-07-05 14:07

就是說用費(fèi)用報銷單這張單子來填即可，不需要填寫差旅報銷單了

樸老師 解答

2023-07-05 14:13

同學(xué)你好
一張發(fā)票的話可以這樣

高高 追問

2023-07-05 14:23

那補(bǔ)助金額也是可以直接寫在這張單子里，單獨(dú)寫在一行的，對吧？就寫“出差補(bǔ)助”嗎？

樸老師 解答

2023-07-05 14:27

同學(xué)你好
嗯
單獨(dú)寫一行就可以