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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2023-07-05 14:22

你好，這個沒辦法確定。老師被學(xué)員懟幾次了，據(jù)老師得到的反饋，有的地方可以彌補，有的地方不行。

vicky 追問

2023-07-05 14:24

如果當年不可以彌補，是不是企業(yè)匯算清繳的時候，彌補以前年度的，可以退回？

宋生老師 解答

2023-07-05 14:26

你好！季度可以直接彌補，關(guān)鍵是之前年度的，大部分都是匯算清繳彌補

vicky 追問

2023-07-05 14:31

是不是先按5萬的交企業(yè)所得稅，匯算清繳彌補，再退這個企業(yè)所得稅，是不是這樣的？

宋生老師 解答

2023-07-05 14:32

你好，是的，正常就是你說的這樣。

vicky 追問

2023-07-05 14:36

小微企業(yè)，企業(yè)所得稅，按百份之幾計算呀

宋生老師 解答

2023-07-05 14:38

你好，小微企業(yè)300萬以內(nèi)是按5%。

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相關(guān)問題討論
您好： 如果是個人股東取得分紅要交個稅
2019-03-26 23:33:14
您好 一般納稅人當月盈利，當年盈利，累計虧損，不需交企業(yè)所得稅
2021-05-17 14:19:00
你好，是的
2017-03-22 12:00:37
你好，這個沒辦法確定。老師被學(xué)員懟幾次了，據(jù)老師得到的反饋，有的地方可以彌補，有的地方不行。
2023-07-05 14:22:31
你好，那要填寫減免的附表
2022-01-10 16:08:27
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