請問！開給客戶的發(fā)票 客戶已經抵扣 次月沖紅 客戶應開退回抵扣聯 還是抵扣聯做賬聯一起退回

答： 抵扣聯做賬聯一起退回

跨年已抵扣發(fā)票退回，銷售方如何作廢？賬務如何處理？

答： 需要購買方申請紅字發(fā)票信息表給銷售方，然后銷售方開具紅字發(fā)票。 分錄就是之前確認收入的分錄的紅字分錄，然后用以前年度損益調整科目替換主營業(yè)務收入和主營業(yè)務成本科目，最后將以前年度損益調整科目結轉至利潤分配--未分配利潤科目

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師次月發(fā)生銷售退回，開給對方發(fā)票對方已抵扣做賬，應該怎么弄

答： 對方給你開紅字信息表，然后你給他開負數發(fā)票就可以。