哞哞 追問

2018-01-04 15:34

老師  我用的速達(dá)軟件  報(bào)表提供年報(bào)給你還是12月的報(bào)表給你 ，我現(xiàn)在報(bào)的是季度報(bào)表

鄒老師 解答

2018-01-04 15:36

你好，提供12月份的報(bào)表數(shù)據(jù)

哞哞 追問

2018-01-04 15:48

老師 麻煩你幫我看一下

鄒老師 解答

2018-01-04 15:52

你好，是你利潤總額欄次數(shù)據(jù)有誤，沒有做到利潤表與你填寫的企業(yè)所得稅申報(bào)表的利潤總額本年累計(jì)數(shù)據(jù)一致

哞哞 追問

2018-01-04 15:52

對了老師   管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用 我是填的季度合計(jì)數(shù)、

哞哞 追問

2018-01-04 15:56

老師你是說國稅網(wǎng)上申報(bào)季度這個(gè)表嗎

鄒老師 解答

2018-01-04 15:56

你好，管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用不需要填寫，只需要根據(jù)利潤總額填寫申報(bào)表的利潤總額欄次

哞哞 追問

2018-01-04 15:58

這個(gè)表里管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用是必須填寫的啊

鄒老師 解答

2018-01-04 16:00

你好，季度申報(bào)企業(yè)所得稅不需要填寫管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用
只需要填寫收入，成本，利潤總額情況的

哞哞 追問

2018-01-04 16:01

老師  像我這樣填寫  會(huì)不會(huì)產(chǎn)生稅費(fèi)

鄒老師 解答

2018-01-04 16:01

你好，是沒有稅費(fèi)的，因?yàn)槔麧櫩傤~本年累計(jì)都是虧損的

哞哞 追問

2018-01-04 16:02

企業(yè)所得稅季度報(bào)表我還沒有正式申報(bào)，正式申報(bào)以后才能填寫小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則那個(gè)利潤表嗎

鄒老師 解答

2018-01-04 16:03

你好，可以先填寫所得稅申報(bào)表然后填寫報(bào)表數(shù)據(jù)的

哞哞 追問

2018-01-04 16:04

二者之間有什么聯(lián)系嗎，企業(yè)所得稅季度報(bào)表我還沒有正式申報(bào)，利潤表的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確嗎

鄒老師 解答

2018-01-04 16:05

你好，通常是申報(bào)了企業(yè)所得稅，根據(jù)所得稅計(jì)提所得稅費(fèi)用，然后編制報(bào)表，報(bào)送報(bào)表的

哞哞 追問

2018-01-04 16:11

不是按財(cái)務(wù)軟件里的報(bào)表填寫嗎

鄒老師 解答

2018-01-04 16:12

你好，是根據(jù)報(bào)表填寫的

哞哞 追問

2018-01-04 16:13

老師 那正常 兩個(gè)報(bào)表不是相等的嗎

鄒老師 解答

2018-01-04 16:24

你好，收入，成本，利潤總額兩個(gè)報(bào)表數(shù)據(jù)是需要一致的

哞哞 追問

2018-01-04 16:25

老師 那你看我這個(gè)是差在什么地方了   企業(yè)所得稅的報(bào)表我正式申報(bào)了  重新填利潤表 還是和最初的一樣  大概是什么地方出錯(cuò)了啊

鄒老師 解答

2018-01-04 16:26

你好，是你利潤總額欄次數(shù)據(jù)填寫的不對造成的

哞哞 追問

2018-01-04 16:27

利潤總額都是自動(dòng)生成的，手動(dòng)填不了的

鄒老師 解答

2018-01-04 16:29

你好，是可以修改的，不等于收入——成本的

哞哞 追問

2018-01-04 16:31

怎樣修改啊老師，能具體說一下嗎

鄒老師 解答

2018-01-04 16:35

你好，自動(dòng)生成的數(shù)據(jù)不對，你改成與你利潤表數(shù)據(jù)一致，然后保存，申報(bào)就是了

哞哞 追問

2018-01-04 16:41

@鄒老師:老師  我還是沒明白  那依照我給你發(fā)的表  利潤總額里應(yīng)該填多少啊

鄒老師 解答

2018-01-04 17:18

你好，是-101594.22

哞哞 追問

2018-01-05 09:54

老師 我今天試了一下 ，本年累計(jì)數(shù)確實(shí)能改，改完了我把圖發(fā)你看下，你看對不，第一個(gè)是在軟件里打出來的，第二個(gè)是從申報(bào)表里打出來的

鄒老師 解答

2018-01-05 09:55

你好，是正確的，就是這樣調(diào)整的

哞哞 追問

2018-01-05 10:06

老師 我還想問下，企業(yè)所得稅那個(gè)申報(bào)表，這個(gè)利潤總額和利潤表的利潤總額不相符，這樣申報(bào)沒問題嗎，為什么會(huì)不相符呢

鄒老師 解答

2018-01-05 10:07

你好，你需要把你利潤總額數(shù)據(jù)填寫上，使得累計(jì)數(shù)據(jù)一致才可以的

哞哞 追問

2018-01-05 10:27

那企業(yè)所得稅這個(gè)表，我要依據(jù)什么來填寫，如果按本期收入和成本，和賬上就不相符啊

鄒老師 解答

2018-01-05 10:27

你好，就是你利潤表的營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額

哞哞 追問

2018-01-05 10:48

老師，這樣填是對的嗎

鄒老師 解答

2018-01-05 10:50

你好，是不對的，需要做到利潤總額本年累計(jì)數(shù)據(jù)與你財(cái)務(wù)報(bào)表利潤總額一致才可以的

哞哞 追問

2018-01-05 10:51

老師要怎么填才對呢，實(shí)際的數(shù)都在那里了

鄒老師 解答

2018-01-05 10:53

你好，你本期利潤總額需要按-101594.22+338386.06填寫

哞哞 追問

2018-01-05 11:01

338386.06這個(gè)數(shù)是怎么來的，按這兩個(gè)數(shù)相加后填在利潤總額，本年累計(jì)數(shù)就成了-22,411.45，這樣就對了嗎

鄒老師 解答

2018-01-05 11:04

338386.06是你按之前填寫申報(bào)表的利潤總額本年累計(jì)
填寫之后使得利潤總額與你賬面利潤總額本年累計(jì)一致就對了

哞哞 追問

2018-01-05 13:18

老師  這是我按-101594.22 338386.06填寫的，填寫完這樣是對的嗎

鄒老師 解答

2018-01-05 13:20

你好，本期利潤總額需要按-101594.22+259203.29填寫
使得 你賬面利潤總額本年累計(jì)與你申報(bào)表利潤總額本年累計(jì)數(shù)據(jù)一致，這樣才是正確的

哞哞 追問

2018-01-05 13:29

老師 ，咱們這樣是反算出來的，那么正常的話就是用收入-成本嗎

鄒老師 解答

2018-01-05 13:32

你好，正常是根據(jù)營業(yè)收入——營業(yè)成本——期間費(fèi)用——稅金及附加計(jì)算而來，與你利潤表的利潤總額數(shù)據(jù)需要完全一致的

哞哞 追問

2018-01-05 13:37

本期是按整個(gè)季度來核算的是不

鄒老師 解答

2018-01-05 13:37

你好，是的，是一個(gè)季度的數(shù)據(jù)

哞哞 追問

2018-01-05 13:39

營業(yè)成本那里我需要填營業(yè)成本——期間費(fèi)用——稅金及附加的合計(jì)數(shù)吧

鄒老師 解答

2018-01-05 13:42

你好，只需要填寫主營業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本
不包括期間費(fèi)用，稅金及附加
與會(huì)計(jì)上的營業(yè)成本口徑是完全一致的

哞哞 追問

2018-01-05 13:53

這樣對了嗎，老師從申報(bào)這個(gè)表看，這里的利潤總額不是按這里的收入減成本算嗎

鄒老師 解答

2018-01-05 13:55

你好，是對的
營業(yè)收入減去營業(yè)成本本來就不等于利潤總額
還需要減去期間費(fèi)用，稅金及附加等才是利潤總額的

哞哞 追問

2018-01-05 13:57

好的，謝謝老師，這兩天辛苦你了