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送心意

袁老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2018-01-04 16:21

借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款

半夏 追問

2018-01-04 16:40

是別人返錢給我們,但目前暫時(shí)未收到,本來我是打算做未開票收入計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入的,但我們主管讓我直接沖減成本

袁老師 解答

2018-01-04 16:42

借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)成本

半夏 追問

2018-01-04 16:45

因?yàn)楝F(xiàn)在我們還沒有收到,也不知道具體什么時(shí)候可以返下來,是借:其他應(yīng)收款  貸:主營業(yè)務(wù)成本 嗎,收到才計(jì)入銀行存款,這種沒有原始憑證的可以這樣做賬嗎

袁老師 解答

2018-01-04 16:51

是的啊

半夏 追問

2018-01-05 16:46

月末結(jié)轉(zhuǎn)直接是借:主營業(yè)務(wù)成本  貸:其他應(yīng)收款  嗎,這種沖減成本怎么寫摘要啊

半夏 追問

2018-01-05 16:48

上面寫錯(cuò)了,月末結(jié)轉(zhuǎn)直接是借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:本年利潤 嗎,這種沖減成本怎么寫摘要啊

袁老師 解答

2018-01-05 16:55

調(diào)整幾號憑證即可

半夏 追問

2018-01-05 17:02

結(jié)轉(zhuǎn)分錄是對的嗎,結(jié)轉(zhuǎn)成本一般成本都是在貸方,但是這個(gè)成本在借方,具體怎么操作

袁老師 解答

2018-01-05 17:32

可以用負(fù)數(shù)寫在借方的

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