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袁老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2018-01-05 10:45

包含公司承擔部分

WL 追問

2018-01-05 10:57

我剛剛問群上老師怎么說的是個人部分呢  我確實不知道怎么做賬了 老師 求解

袁老師 解答

2018-01-05 11:36

這個涉及到你們支付的，都是的

WL 追問

2018-01-05 14:19

這個勞務派遣可以以差額計入收入嗎？以服務費作為收入 1.已開票 未收款：借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-銷項稅 其他應付款-社保-公積金（單位部分） 應付職工薪酬-工資  2:。發(fā)工資時：借：應付職工薪酬-工資 貸：其他應收款-社保-公積金（個人部分） 銀行存款  繳納社保公積金時用：其他應付（單位）其他應收（個人） 貸：銀行存款  這樣做分錄對嗎？老師 要發(fā)的派遣人員工資那個科目可以用應付職工薪酬嗎？還是說用其他應付款？

袁老師 解答

2018-01-05 14:22

是的，用其他應付款比較合適的

WL 追問

2018-01-05 14:24

那這樣做是對的嗎？那報稅時的收入是按這個差額報稅還是收到的所以款項呢？老師

袁老師 解答

2018-01-05 14:44

對的，收到的

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相關問題討論
包含公司承擔部分
2018-01-05 10:45:00
這個你不需要確保，你只需要確保自己拿到勞務公司的發(fā)票就好了
2018-12-29 14:24:15
第一步：全額確認收入與銷項稅額 借：銀行存款 　　貸：主營業(yè)務收入 　　應交稅費——應交增值稅（銷項稅額） 　　第二步：確認可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減” 　　借：主營業(yè)務成本 　　應交稅費——應交增值稅（銷項稅額抵減） 　　貸：應付職工薪酬——應付工資 　　應付職工薪酬——五險一金 　　第三步：月底結轉未交增值稅 　　借：應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅） 　　貸：應交稅費——未交增值稅
2018-11-08 17:26:09
收入按收到用人單位支付的所有款項。
2017-04-29 18:02:02
1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
2020-05-25 19:07:15
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