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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2023-07-11 15:05

如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
交稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸:銀行存款

Q 追問

2023-07-11 15:08

未超30萬  我做一筆 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
交稅       這個(gè)分錄就行是吧

家權(quán)老師 解答

2023-07-11 15:14

是的,就是這樣處理的

Q 追問

2023-07-11 15:26

老師 再麻煩您下, 我這筆業(yè)務(wù)是6月份發(fā)生的, 增值稅在6月份就轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎

家權(quán)老師 解答

2023-07-11 15:31

是的,需要在季末轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入

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你好,小規(guī)模納稅人只需要設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅二級科目的
2016-07-13 13:33:57
你好,不需要結(jié)轉(zhuǎn)的 繳納的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸;銀行存款
2017-01-09 10:00:27
您好!應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅就可以了。
2018-05-17 10:10:21
這個(gè)沒有什么區(qū)別,只是科目不同而已,一般都是用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
2022-04-07 19:07:41
小規(guī)模納稅人用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅指的是小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費(fèi)和未交增值稅之和。而應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,則是指除去小規(guī)模納稅人應(yīng)交的增值稅外的其余應(yīng)納稅款之和。
2023-03-15 10:24:48
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