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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-05 14:07

你好!不行的。你12月那個(gè)進(jìn)項(xiàng)不能當(dāng)進(jìn)項(xiàng)入賬

宋生老師 解答

2018-01-05 14:10

那賬務(wù)上要怎么處理呢?

宋生老師 解答

2018-01-05 14:11

您好!你12月怎么做的分錄

宋生老師 解答

2018-01-05 14:20

借:管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)                   55579.36  
      應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅        3819.28  
     稅金及附加                   3166.60  
貸:應(yīng)付賬款-應(yīng)付賬款客戶往來    62080.72

宋生老師 解答

2018-01-05 14:24

你好!你12月已經(jīng)結(jié)賬了嗎?

宋生老師 解答

2018-01-05 14:41

@宋老師:還沒有,就因?yàn)檫@個(gè)發(fā)票我不知道怎么辦了,還有這個(gè)費(fèi)用必須做在12月份,否則成本不夠,我現(xiàn)在正愁怎么辦?票今天才認(rèn)證,也就是認(rèn)證期是1月了!麻煩老師給我一個(gè)接解決方案吧

宋生老師 解答

2018-01-05 14:52

@宋老師:麻煩老師回復(fù)一下我的問題哦,好著急!‘’

宋生老師 解答

2018-01-05 15:02

您好!你沒有結(jié)賬的話,建議你直接借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅3819 
把它調(diào)出來。

宋生老師 解答

2018-01-05 15:04

@宋老師:那月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候怎么辦呢?

宋生老師 解答

2018-01-05 15:06

你好!這個(gè)不需要結(jié)轉(zhuǎn)的

宋生老師 解答

2018-01-05 15:08

@宋老師:1月份再把這個(gè)借貸方反過來做一下就行了是嗎?

宋生老師 解答

2018-01-05 15:08

你好!是的,就是這樣。

宋生老師 解答

2018-01-05 15:16

@宋老師:謝謝老師、明白了!

宋生老師 解答

2018-01-05 15:17

你好!不客氣的。

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你好!不行的。你12月那個(gè)進(jìn)項(xiàng)不能當(dāng)進(jìn)項(xiàng)入賬
2018-01-05 14:07:15
是的,只要在1.15號(hào)前認(rèn)證的是12月的進(jìn)項(xiàng)
2019-01-02 15:45:36
您好,你確認(rèn)勾選認(rèn)證了都?你查詢一下看看
2019-03-01 13:25:39
你是勾選認(rèn)證還是啥?勾選所屬期是12月嗎?
2019-01-09 15:23:16
您好,只要再15日前就做可以作為12月的額進(jìn)項(xiàng)
2019-01-02 14:17:08
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