宋生老師 解答

2018-01-05 14:10

那賬務(wù)上要怎么處理呢？

宋生老師 解答

2018-01-05 14:11

您好！你12月怎么做的分錄

宋生老師 解答

2018-01-05 14:20

借：管理費(fèi)用－保險(xiǎn)費(fèi)                   55579.36  
      應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅－進(jìn)項(xiàng)稅        3819.28  
     稅金及附加                   3166.60  
貸：應(yīng)付賬款－應(yīng)付賬款客戶往來    62080.72

宋生老師 解答

2018-01-05 14:24

你好！你12月已經(jīng)結(jié)賬了嗎？

宋生老師 解答

2018-01-05 14:41

@宋老師:還沒有，就因?yàn)檫@個(gè)發(fā)票我不知道怎么辦了，還有這個(gè)費(fèi)用必須做在12月份，否則成本不夠，我現(xiàn)在正愁怎么辦？票今天才認(rèn)證，也就是認(rèn)證期是1月了！麻煩老師給我一個(gè)接解決方案吧

宋生老師 解答

2018-01-05 14:52

@宋老師:麻煩老師回復(fù)一下我的問題哦，好著急！‘’

宋生老師 解答

2018-01-05 15:02

您好！你沒有結(jié)賬的話，建議你直接借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅3819 
把它調(diào)出來。

宋生老師 解答

2018-01-05 15:04

@宋老師:那月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候怎么辦呢？

宋生老師 解答

2018-01-05 15:06

你好！這個(gè)不需要結(jié)轉(zhuǎn)的

宋生老師 解答

2018-01-05 15:08

@宋老師:1月份再把這個(gè)借貸方反過來做一下就行了是嗎？

宋生老師 解答

2018-01-05 15:08

你好！是的，就是這樣。

宋生老師 解答

2018-01-05 15:16

@宋老師:謝謝老師、明白了！

宋生老師 解答

2018-01-05 15:17

你好！不客氣的。