甘草片 追問

2018-01-05 14:48

填寫附表1是嗎，里面填寫負(fù)數(shù)金額

甘草片 追問

2018-01-05 14:50

不能合并填寫附表一。對嗎？老師

老王老師 解答

2018-01-05 14:52

您好，是的，填寫附表1，填寫負(fù)數(shù)金額。如果有開的藍(lán)字發(fā)票的話，可以從藍(lán)字發(fā)票的金額中扣除這個(gè)負(fù)數(shù)的。

甘草片 追問

2018-01-05 14:57

藍(lán)字發(fā)票11月份已經(jīng)正常開具了，主要是忘記將11月份應(yīng)該作廢的發(fā)票作廢了，所以12月份紅沖（11月份沒有作廢的發(fā)票銷項(xiàng)稅額也在11月份已經(jīng)申報(bào)過了）

老王老師 解答

2018-01-05 15:00

您好，12月還有其他的藍(lán)字銷售發(fā)票沒？

甘草片 追問

2018-01-05 15:11

12月份有其他的藍(lán)字發(fā)票

老王老師 解答

2018-01-05 15:20

您好，與其他藍(lán)字發(fā)票一起核算合并申報(bào)就行。不需要單獨(dú)申報(bào)的。沖減其他藍(lán)字發(fā)票的銷售額即可。