HonEy 追問(wèn)

2018-01-05 16:19

哦，老師兩個(gè)科目可以互相沖銷(xiāo)掉的啊，外賬上面也可以嗎？

鄒老師 解答

2018-01-05 16:19

你好，如果明細(xì)都是老板個(gè)人，是可以抵消的

HonEy 追問(wèn)

2018-01-05 16:22

那請(qǐng)問(wèn)外賬上面做這筆沖銷(xiāo)掉分錄在哪塊做筆比較合適??？

鄒老師 解答

2018-01-05 16:23

你好，可以在年末處理

HonEy 追問(wèn)

2018-01-05 16:27

嗯好的，那老師這個(gè)沖銷(xiāo)掉后還有余額的話就放到下一年處理對(duì)嗎

鄒老師 解答

2018-01-05 16:28

你好，可以放在以后年度處理的

HonEy 追問(wèn)

2018-01-05 16:33

好的，那老師請(qǐng)問(wèn)基金是應(yīng)該進(jìn)哪個(gè)科目

鄒老師 解答

2018-01-05 16:34

你好，是基金投資嗎

HonEy 追問(wèn)

2018-01-05 16:34

不是，就是地稅申報(bào)的時(shí)候那個(gè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)等

鄒老師 解答

2018-01-05 16:35

你好，通過(guò)管理費(fèi)用科目核算，同時(shí)計(jì)入應(yīng)付職工薪酬

HonEy 追問(wèn)

2018-01-05 17:07

老師，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)資本增值怎么填啊

鄒老師 解答

2018-01-05 17:09

你好，按當(dāng)年增加的實(shí)收資本+資本公積金額填寫(xiě)

HonEy 追問(wèn)

2018-01-05 17:10

那老師請(qǐng)問(wèn)那個(gè)我們公司才開(kāi)2個(gè)月，沒(méi)有收到實(shí)收資本啊

鄒老師 解答

2018-01-05 17:11

你好，沒(méi)有收到就填寫(xiě)0

HonEy 追問(wèn)

2018-01-05 17:13

好的，老師有這樣的情況，就是我票開(kāi)給對(duì)方了，是15萬(wàn)，然后對(duì)方給我們20萬(wàn)的承兌匯票，我拿到私人處貼現(xiàn)了，中間有手續(xù)費(fèi)，我們承擔(dān)了，又還5萬(wàn)承兌給對(duì)方了，貼現(xiàn)的錢(qián)打到老板私人賬戶了，沒(méi)有走公帳，那這樣的情況怎么做外賬??？

鄒老師 解答

2018-01-05 17:14

借；應(yīng)收票據(jù)   貸；應(yīng)收賬款   應(yīng)付票據(jù) 
借；  其他應(yīng)收款   財(cái)務(wù)費(fèi)用  貸；應(yīng)收票據(jù)

HonEy 追問(wèn)

2018-01-06 09:33

老師請(qǐng)您幫我看看這個(gè)上面的問(wèn)題是如何弄？

鄒老師 解答

2018-01-06 09:42

營(yíng)業(yè)成本=主營(yíng)業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本，不包括期間費(fèi)用，稅金及附加 
營(yíng)業(yè)收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入，不包括營(yíng)業(yè)外收入 
利潤(rùn)總額就是你利潤(rùn)表的 利潤(rùn)總額

HonEy 追問(wèn)

2018-01-06 09:51

好的，明白了，謝謝老師

鄒老師 解答

2018-01-06 09:54

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！