心飛揚 追問

2023-07-13 11:12

摘要、借、貸，要怎么寫？ 比如：支付抖音1萬的廣告推廣費

樸老師 解答

2023-07-13 11:17

同學(xué)你好
摘要寫推廣費
借營業(yè)費用
貸銀行存款

心飛揚 追問

2023-07-13 11:21

小企業(yè)準則，新建“營業(yè)費用或者勞務(wù)成本”科目，編碼寫多少 ？

樸老師 解答

2023-07-13 11:31

一級科目那你直接用銷售費用

不用單獨增加

心飛揚 追問

2023-07-13 15:23

增加了一級科目“勞務(wù)成本”，做賬不結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本的話，就結(jié)不了賬。而且，要全部結(jié)轉(zhuǎn)。  是怎么回事？ 網(wǎng)上說，可以等項目完成后，再結(jié)轉(zhuǎn)成本也可以的。

樸老師 解答

2023-07-13 15:28

是的
所以你直接用銷售費用最好

心飛揚 追問

2023-07-13 15:35

我這是 運營成本，做成 銷售費用合適嗎？ 具體分錄 幫我一次性寫好吧。

心飛揚 追問

2023-07-13 15:37

還有，要怎樣才能全部抵扣的？（所得稅)

樸老師 解答

2023-07-13 15:40

同學(xué)你好
可以

借銷售費用
貸銀行存款
借主營業(yè)務(wù)成本
貸銷售費用

心飛揚 追問

2023-07-13 15:44

科目寫：銷售費用的 什么科目，才可以全部抵扣？  廣告費是只能抵小部分。我發(fā)票開回來的就是  “廣告費”。

心飛揚 追問

2023-07-13 15:45

為避免使稅局產(chǎn)生誤會，因此，才改成“勞務(wù)成本”。

樸老師 解答

2023-07-13 15:48

你們設(shè)置了什么科目

心飛揚 追問

2023-07-13 15:50

就只增加4002 勞務(wù)成本 一級科目，用小企業(yè)會計準則。今天新建的賬套。  其他都沒有動

樸老師 解答

2023-07-13 15:51

同學(xué)你好
這個就是人工材料等

心飛揚 追問

2023-07-13 15:51

不知道 要怎樣設(shè)置，和增加哪些科目，所以，才來向你們請教。

樸老師 解答

2023-07-13 15:53

同學(xué)你好
這個都可以
就看你們明細有什么

心飛揚 追問

2023-07-13 15:54

但用的計賬軟件客服說，每月都要將 “勞務(wù)成本”全部結(jié)轉(zhuǎn)成“主營業(yè)務(wù)成本”，否則“資產(chǎn)負債表”會提示出錯。

樸老師 解答

2023-07-13 16:00

同學(xué)你好
所以我讓你做銷售費用嘛

心飛揚 追問

2023-07-13 16:01

做抖音賬號漲粉再出售，成本就是在抖音上的推廣，自動關(guān)注漲粉。沒其他的成本和費用了。   這個設(shè)置成哪個科目好一些？原因呢

樸老師 解答

2023-07-13 16:06

用銷售費用就可以

心飛揚 追問

2023-07-13 16:14

發(fā)票開回來是“廣告費”，所得稅里面廣告費的抵扣比例，不能超過收入的15%，剩下的，稅局會不會不允許當(dāng)年扣除？

樸老師 解答

2023-07-13 16:18

同學(xué)你好
按比例扣除就可以