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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-06 10:35

第一步進(jìn)貨,沒有發(fā)票,沒有付款,不需要賬務(wù)處理 
第二步對(duì)方開發(fā)票來,借;庫(kù)存商品  應(yīng)交稅費(fèi)  貸;應(yīng)付賬款 ,附件就是發(fā)票,送貨單 
第三步付款 借;應(yīng)付賬款  貸;銀行存款,附件就是應(yīng)付款回單

Chocolate^ 追問

2018-01-06 10:48

那比如有一批貨是11月份進(jìn)的貨,11月份開的發(fā)票,當(dāng)時(shí)沒做賬,現(xiàn)在拿來12月份怎么做進(jìn)去

鄒老師 解答

2018-01-06 10:49

借;庫(kù)存商品    應(yīng)交稅費(fèi)    貸;應(yīng)付賬款

Chocolate^ 追問

2018-01-08 11:08

那再比如,11月分進(jìn)的貨,而且11月就有賣了部分,12月份才開發(fā)票來,1月份才打款呢

鄒老師 解答

2018-01-08 11:10

11暫估入庫(kù) 
借;庫(kù)存商品或原材料    貸;應(yīng)付賬款-暫估 
借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸;庫(kù)存商品 
12根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 
借;應(yīng)付賬款-暫估   貸;庫(kù)存商品或原材料 
根據(jù)發(fā)票入賬 
借;庫(kù)存商品或原材料   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)   貸;應(yīng)付賬款等科目 
1借;銀行存款  貸;應(yīng)收賬款

Chocolate^ 追問

2018-01-08 11:28

那相對(duì)應(yīng)的應(yīng)付賬款,除了正常的應(yīng)付賬款-某廠家,還有再增添一個(gè)科目,應(yīng)付賬款-暫估某廠家嗎

鄒老師 解答

2018-01-08 11:29

你好,二級(jí)只需要到暫估,而不需要對(duì)應(yīng)哪個(gè)明細(xì)

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你好,這樣風(fēng)險(xiǎn)大,有虛開的風(fēng)險(xiǎn) 分錄你們是按固定資產(chǎn)處理了嗎?
2021-04-16 23:41:59
您的問題老師解答(計(jì)算)中,請(qǐng)耐心等待
2020-06-29 22:24:36
您好 請(qǐng)發(fā)票開具了100萬的金額么
2019-12-29 18:02:34
是銷售收入吧 借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2020-02-20 15:48:00
你好,你發(fā)票開了不做收入不行啊,如果不是主業(yè),可以計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入 借其他應(yīng)收款 或應(yīng)收賬款 貸其他業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)(銷項(xiàng)稅額)
2019-08-30 09:10:40
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