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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-01-06 10:35

第一步進貨,沒有發(fā)票,沒有付款,不需要賬務處理 
第二步對方開發(fā)票來,借;庫存商品  應交稅費  貸;應付賬款 ,附件就是發(fā)票,送貨單 
第三步付款 借;應付賬款  貸;銀行存款,附件就是應付款回單

Chocolate^ 追問

2018-01-06 10:48

那比如有一批貨是11月份進的貨,11月份開的發(fā)票,當時沒做賬,現(xiàn)在拿來12月份怎么做進去

鄒老師 解答

2018-01-06 10:49

借;庫存商品    應交稅費    貸;應付賬款

Chocolate^ 追問

2018-01-08 11:08

那再比如,11月分進的貨,而且11月就有賣了部分,12月份才開發(fā)票來,1月份才打款呢

鄒老師 解答

2018-01-08 11:10

11暫估入庫 
借;庫存商品或原材料    貸;應付賬款-暫估 
借;主營業(yè)務成本 貸;庫存商品 
12根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 
借;應付賬款-暫估   貸;庫存商品或原材料 
根據(jù)發(fā)票入賬 
借;庫存商品或原材料   應交稅費-應交增值稅(進項稅額)   貸;應付賬款等科目 
1借;銀行存款  貸;應收賬款

Chocolate^ 追問

2018-01-08 11:28

那相對應的應付賬款,除了正常的應付賬款-某廠家,還有再增添一個科目,應付賬款-暫估某廠家嗎

鄒老師 解答

2018-01-08 11:29

你好,二級只需要到暫估,而不需要對應哪個明細

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相關(guān)問題討論
你好,這樣風險大,有虛開的風險 分錄你們是按固定資產(chǎn)處理了嗎?
2021-04-16 23:41:59
您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待
2020-06-29 22:24:36
您好 請發(fā)票開具了100萬的金額么
2019-12-29 18:02:34
是銷售收入吧 借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費
2020-02-20 15:48:00
你好,你發(fā)票開了不做收入不行啊,如果不是主業(yè),可以計入其他業(yè)務收入 借其他應收款 或應收賬款 貸其他業(yè)務收入 貸應交稅費(銷項稅額)
2019-08-30 09:10:40
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