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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2023-07-14 14:04

你好！借利潤分配-為分配利潤 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅、
然后繳納

我只愛學(xué)習(xí) 追問

2023-07-14 14:05

不需要 做以前年度損益調(diào)整嘛

宋生老師 解答

2023-07-14 14:06

你好！你不是說你是小企業(yè)會計準則嗎？

我只愛學(xué)習(xí) 追問

2023-07-14 14:07

是的 我是小企業(yè)會計準則

宋生老師 解答

2023-07-14 14:07

你好！這個準則里面沒有這個科目

我只愛學(xué)習(xí) 追問

2023-07-14 14:07

那我的分錄就是 借：應(yīng)交稅金-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 然后再做個利潤分配-為分配利潤 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅、

宋生老師 解答

2023-07-14 14:08

你好！是的，就是這樣

我只愛學(xué)習(xí) 追問

2023-07-14 14:12

不要用到所得稅這個科目

宋生老師 解答

2023-07-14 14:13

你好!不需要這個科目

我只愛學(xué)習(xí) 追問

2023-07-14 14:15

好的謝謝老師 明白了

宋生老師 解答

2023-07-14 14:16

你好！不用客氣的了

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相關(guān)問題討論
你好 企業(yè)會計準則 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款 借；利潤分配——未分配利潤 ，貸；以前年度損益調(diào)整 小企業(yè)會計準則 借；利潤分配——未分配利潤 貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
2019-05-08 15:01:28
你好，小規(guī)模企業(yè)選擇小企業(yè)會計準則
2018-05-25 17:22:07
小企業(yè)會計準則下企業(yè)所得稅匯算清繳而補交企業(yè)所得稅分錄: 結(jié)轉(zhuǎn)借:利潤分配－未分配利潤 貸::應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 繳納時借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 企業(yè)會計準則下 借:以前年度損益 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)借:利潤分配－－未分配利潤 貸:以前年度損益 繳納時借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2019-03-23 15:40:05
你好這個借利潤分配，未分配利潤，貸應(yīng)交稅費，應(yīng)交企業(yè)所得稅。 然后借，應(yīng)交稅費，應(yīng)交企業(yè)所得稅貸，銀行存款。
2025-04-21 13:55:29
小企業(yè)會計準則所得稅匯算清繳，是小型企業(yè)在本期應(yīng)繳納所得稅時，根據(jù)會計原則和所得稅法律的要求，計算其所得稅的會計分錄。匯算清繳會計分錄中，企業(yè)可把應(yīng)繳稅款從未繳納的稅款里抵扣，若抵扣后稅款為負數(shù)，則可將負數(shù)部分累計至下一期的應(yīng)繳稅款。而拓展知識是，除了企業(yè)本身需要預(yù)繳稅款，企業(yè)可以根據(jù)一定的條件，使用遞延所得稅優(yōu)惠政策減免稅款。
2023-03-08 14:01:22
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