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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2018-01-06 14:29

你好,是什么情況需要全部沖銷

小耳朵 追問

2018-01-06 14:33

有的是我們老板買過這個(gè)公司來之前公司賬上掛的帳,有的是我們打給個(gè)人的錢卻沒有發(fā)票之類的

鄒老師 解答

2018-01-06 14:34

你好,之前掛賬沒有收到或支付需要繼續(xù)掛賬的  
打給個(gè)人款項(xiàng)沒有發(fā)票需要掛賬預(yù)付,取得發(fā)票才沖銷預(yù)付的

小耳朵 追問

2018-01-06 14:39

當(dāng)時(shí)老板的財(cái)務(wù)意識也比較薄弱,買什么東西都不想著跟人家要發(fā)票,當(dāng)時(shí)交易時(shí)也沒說發(fā)票的事情而且交易已經(jīng)完成現(xiàn)在在找人家也沒用了啊

鄒老師 解答

2018-01-06 14:40

你好,找對方的話對方是有義務(wù)給你們提供發(fā)票的

小耳朵 追問

2018-01-06 14:41

我就列出明細(xì)讓老板簽字然后對沖入賬,余額掛在老板賬上可以嗎

小耳朵 追問

2018-01-06 14:43

理論上是可以,但現(xiàn)實(shí)是已經(jīng)結(jié)束的交易,一個(gè)是現(xiàn)在不一定找的到對方,另外這是好幾年積攢下來的,也不可能再浪費(fèi)很大精力去一家家的跟人家要發(fā)票吧

鄒老師 解答

2018-01-06 14:45

你好,沒有發(fā)票的支出就只能是在匯算清繳做納稅調(diào)整增加處理的

小耳朵 追問

2018-01-06 14:47

我的意思就是不做到成本里去了,掛到老板賬上這樣行的通嗎

鄒老師 解答

2018-01-06 14:47

你好,掛到老板賬上也是會(huì)導(dǎo)致掛賬,最終還是需要清掉的

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相關(guān)問題討論
你好,是什么情況需要全部沖銷
2018-01-06 14:29:11
你好 收回來或者支付??
2021-12-08 14:42:06
預(yù)收也調(diào)到營業(yè)外收入吧
2021-04-20 11:18:39
老師,不好意思,我是想問那類業(yè)務(wù)用應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付來的,哪些其他應(yīng)收其他應(yīng)付科目的,概念有點(diǎn)模糊
2017-09-13 10:56:47
您好,其他應(yīng)付是,但是其他應(yīng)收還要考慮一個(gè)壞賬的問題
2022-04-01 23:24:54
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