尋水的魚。 追問

2018-01-06 15:46

老師，你看一下都結(jié)轉(zhuǎn)損益了，（我剛接手也不太清楚什么問題）

老王老師 解答

2018-01-06 15:48

您好，損益是結(jié)轉(zhuǎn)了，但是還需要結(jié)賬的。

尋水的魚。 追問

2018-01-06 15:49

在哪查看11月是否結(jié)賬？老師

老王老師 解答

2018-01-06 15:50

您好，右下角顯示12月份了，就是11月已經(jīng)結(jié)賬了。

尋水的魚。 追問

2018-01-06 15:51

老師這是不是11月份沒結(jié)賬？當(dāng)結(jié)賬之后這顯示2017年12期

老王老師 解答

2018-01-06 15:54

您好，是的，這就是11月沒結(jié)賬。當(dāng)結(jié)賬之后這顯示2017年12期。

尋水的魚。 追問

2018-01-06 15:55

我12月份賬已經(jīng)做一大半憑證了，在哪結(jié)11月份的賬

老王老師 解答

2018-01-06 15:58

您好，做了12月憑證沒事的，不用其他操作，直接在財務(wù)會計，總賬，結(jié)賬，期末結(jié)賬。

尋水的魚。 追問

2018-01-06 15:58

是賬務(wù)處理模塊中的期末結(jié)轉(zhuǎn)嗎？右下角是2017年11期

老王老師 解答

2018-01-06 15:59

您好，是的。

尋水的魚。 追問

2018-01-06 16:00

是這個頁面中的 期末結(jié)賬 嗎？老師

老王老師 解答

2018-01-06 16:02

您好，是的。

尋水的魚。 追問

2018-01-06 16:05

顯示已經(jīng)存在

老王老師 解答

2018-01-06 16:06

您好，點否。

尋水的魚。 追問

2018-01-06 16:07

顯示已經(jīng)存在，下面顯示11月，這是什么情況，老師

尋水的魚。 追問

2018-01-06 16:08

點否之后，那期間還是11啊

老王老師 解答

2018-01-06 16:08

您好，沒關(guān)系按提示往下走。

尋水的魚。 追問

2018-01-06 16:09

點否之后沒有任何頁面了，還怎么操作

老王老師 解答

2018-01-06 16:10

您好，對的，是11月份結(jié)賬的。

尋水的魚。 追問

2018-01-06 16:12

老師，沒聽懂你意思？麻煩你再描述一遍

老王老師 解答

2018-01-06 16:14

您好，備份文件不用修改的，直接點否往下一步就行了。

尋水的魚。 追問

2018-01-06 16:16

點否之后就什么都沒有了啊，又回到那個頁面，期末結(jié)賬那個頁面

尋水的魚。 追問

2018-01-06 16:17

點否之后就還是這個頁面了

老王老師 解答

2018-01-06 16:22

您好，那您就點是，修改一下文件名稱，再往下一步試試吧。

尋水的魚。 追問

2018-01-06 16:25

聽別的會計說應(yīng)該是中間錯一步，然后讓進(jìn)行反結(jié)賬反過賬，刪除結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證，再重新過賬重新結(jié)賬，這樣可以嗎？

老王老師 解答

2018-01-06 16:28

您好，也可以的，您試一試吧，或者最好咨詢金蝶軟件的客服人員，那是最權(quán)威的。

尋水的魚。 追問

2018-01-06 16:31

老師反結(jié)賬反過賬再結(jié)賬再過賬流程是：反結(jié)賬-反過賬-刪除結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證-再點擊結(jié)轉(zhuǎn)損益自動生成新的憑證-再過賬-再結(jié)賬？這樣對嗎？

老王老師 解答

2018-01-06 16:32

您好，對的。