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老王老師

職稱： ,中級會計師

2018-01-06 16:27

您好，不對哦，利潤表的凈利潤與資產負債表的未分配利潤金額不一樣啊，您查一下，看看分錄，借；銀行存款，貸：財務費用-利息收入，改為，借：銀行存款，借：財務費用-利息收入，負數(shù)。

Miss 濮 追問

2018-01-06 16:46

這兩個數(shù)字的差額剛好是11月份的凈利潤和未分配利潤的數(shù)字，老師幫忙我分析分析，到底錯在哪里，非常感謝

老王老師 解答

2018-01-06 16:52

您好，對的，如果正好是11月份的凈利潤和未分配利潤的數(shù)字，那就是正確的報表了。

Miss 濮 追問

2018-01-06 16:59

老師，我還想問一下，我把應付職工薪酬轉到了主營業(yè)務成本里邊去了，然后余額表里邊的本期發(fā)生額翻了一個倍，正常不正常?。?/p>

老王老師 解答

2018-01-06 17:04

您好，正常的，本期發(fā)生額翻倍是正常的。

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您好，不對哦，利潤表的凈利潤與資產負債表的未分配利潤金額不一樣啊，您查一下，看看分錄，借；銀行存款，貸：財務費用-利息收入，改為，借：銀行存款，借：財務費用-利息收入，負數(shù)。
2018-01-06 16:27:28
晚點給你做，一會回去做
2020-03-14 18:06:46
你計算一下收入，減成本，減費用。
2021-12-10 22:24:30
同學您好，分錄如下： a. Dr: Depreciation Expense 2400 ? ?Cr: Accumulated Depreciation? 2400 b. 計提工資時， Dr: Salaries Expense 5600 ? ?Cr: Salaries Payable? 5600 支付工資時， Dr: Salaries Payable 5600 ? ?Cr: Cash? ?5600 c. 購買辦公用品時， Dr: Office Supplies? ?3000 ? ?Cr: Cash? ?3000 由于月初辦公用品2500，本月購買3000，月末結存1700，表明本月辦公用品領用金額=2500%2B3000-1700=3800 Dr: Supplies Expense 3800 ? ?Cr: Office Supplies? 3800 d. 8月1日購買保險時， Dr: Account Prepaid? 5280 ? ?Cr: Cash? ?5280 年末確認5個月的保險費用=5280/（2*12）*5=1100 Dr: Insurance Expense? 1100 ? ?Cr: Account Prepaid? ?1100 e. Dr: Cash? ?3200 ? ?Cr: Severice Revenue? 3200 f. Dr: Interest Expense? ?150 ? ?Cr: Note Payable? ?150 g.
2021-12-10 20:01:47
同學您好，每題分錄如下： 1、Jul 2, Dr: Cash? 10000 ? ?Cr: London Capital? ? 10000 2、Jul 4, Dr: Utilities Expense 400 ? ?Cr: Cash 400 3、Jul 5, Dr: Equipment 2100 ? ?Cr: Accounts Payable 2100 4、Jul 10, Dr: Account Receivable 2000 ? ?Cr: Service Revenue 2000 5、Jul 12, Dr: Cash? ?7000 ? ?Cr: Notes payable 7000 6、Jul 19, Dr: Cash 500 ? ?Cr: London Withdrawls 500 7、jul 21, Dr: Office Supplies 800 ? ?Cr: Cash? ?800 8、Jul 27, Dr: Account Payable? ?2100 ? ?Cr: Cash? ?2100
2021-12-10 19:13:48
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